Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 21,813.2 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-DAF-CD-2025-0357   Request Name: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJO DE ELECTRICIDAD EN AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJO DE ELECTRICIDAD EN AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/07/2025 13:00:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/07/2025 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/07/2025 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/07/2025 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/07/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/07/2025 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/07/2025 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 25,739.57 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 24,889.62  DOP ---- View 2.3.5.5.01 849.95  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 25,739.57  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17514833041339qxzL 1 25,739.57  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/07/2025 14:49:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUERIMIENTO COMPRA MATERIALES ELECTRICOS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA INICIO COMPRA MATERIALES ELECTRICOS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA COMPRA MATERIALES ELECTRICOS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1787653 02/07/2025 14:54 25,739.58 Dominican Pesos           Final Report: 02/07/2025 14:54 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           G & G Mercantil, SRL 25,739.58 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 21,813.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 REGISTRO GALVANIZADO 2 X 4 CON KNOCKOUT DE 1/2 30 UD 32.2 966.00         2 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 TOMA CORRIENTE TIPO BITICINO 20 UD 84.75 1,695.00         3 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 ALAMBRE (CONDUCTOR) # 14 ESTANDAR THHN (VERDE)(ROLLO) 1 UD 4,533.9 4,533.90         4 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 ALAMBRE DE GOMA (CONDUCTOR) 14/2 200 FT 23.73 4,746.00         5 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 ALAMBRE DE GOMA (CONDUCTOR) 12/3 200 FT 45.76 9,152.00         6 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBOS ELECTRICOS PVC 1/2" 10 UD 72.03 720.30 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1787653 Informe final de la selección DO1.AWD.1787653 02/07/2025 14:54 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.671703 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2025-0357 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 02/07/2025 14:49 (UTC -4 hours) Detail