Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
900,000 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-DAF-CM-2025-0178
Request Name:
ADQUISICION DE ESPUELAS PARA LINIEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ESPUELAS PARA LINIEROS
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/07/2025 17:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/07/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/07/2025 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/07/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/07/2025 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
10/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
14/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
848,538.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
848,538.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
espuela para liniero
848,538.00
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
6000004540
2025
900,000.00
DOP
Vencido
CF.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/07/2025 13:21:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/07/2025 10:39:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
05/07/2025 19:42:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
05/07/2025 22:13:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
07/07/2025 19:00:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
08/07/2025 08:44:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
08/07/2025 12:14:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CF.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CONVOCATORIA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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EDT-FGMR-155 Espuela P Liniero.xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TERMINOS DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1801139
28/07/2025 10:07
848,538 Dominican Pesos
Final Report:
28/07/2025 10:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Pegarma, SRL
848,538 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
900,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27113201 - Conjuntos gene
(...)
27113201 - Conjuntos generales de herramientas
2.3.6.3.04
Adquisicion de Espuela para Linieros
36
UD
25,000
900,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1801139
Informe final de la selección DO1.AWD.1801139
28/07/2025 10:07
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.680591
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2025-0178 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
25/07/2025 13:21
(UTC -4 hours)
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