Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 14,927.72 Dominican Pesos   Request Reference: HOMUYA-DAF-CD-2025-0058   Request Name: Dept. de Mayordomía   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de detergente para uso en el hospital   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Enrriquillono No. 80, Yaguate, San Cristobal Yaguate San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/07/2025 14:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/07/2025 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/07/2025 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/07/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/07/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/07/2025 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/07/2025 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/07/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 14,927.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 3,728.68  DOP ---- View 2.3.9.1.01 11,199.04  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago por suministro de detergente 14,927.72  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 14,927.72  DOP Vencido Cuota a comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/07/2025 10:41:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/07/2025 15:28:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/07/2025 15:46:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 02/07/2025 02:06:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion de existencia de fondo.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud de compra o contraciones.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Autorizacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1787712 02/07/2025 10:43 14,927.72 Dominican Pesos           Final Report: 02/07/2025 10:43 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Rojas & Serrano Supplies, SRL 14,927.72 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de materiales de limpieza T3 -         Subtotal 11,199.04           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabones bola azul 5 PAQ 278.99 1,394.95         2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabones de cuaba 5 PAQ 225 1,125.00         3 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 desgrasante ab 1 LB 547.99 547.99         4 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 desinfectante mistolin 10 UD 485.95 4,859.50         5 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 detergente en saco 1 UD 1,350 1,350.00         6 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 cloro 10 UD 192.16 1,921.60 1.2         Adquisición de materiales de papel T3 -         Subtotal 3,728.68           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 4 CAJ 932.17 3,728.68 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1787712 Informe final de la selección DO1.AWD.1787712 02/07/2025 10:43 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.671494 La lista de oferentes del proceso HOMUYA-DAF-CD-2025-0058 publicada por Hospital Municipal de Yaguate 02/07/2025 10:41 (UTC -4 hours) Detail