Contract Notice Detail
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Base Total Price:
587,000 Dominican Pesos
Request Reference:
IDEICE-DAF-CM-2025-0031
Request Name:
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/07/2025 15:20:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/07/2025 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/07/2025 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/07/2025 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/07/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
07/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
09/07/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/07/2025 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
14,034.51
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
1,530.81
DOP
----
View
2.3.9.2.01
12,503.70
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
14,034.51
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1757000228989ATF5T
1
14,034.51
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/08/2025 11:48:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/07/2025 16:15:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/07/2025 10:12:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/07/2025 13:55:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/07/2025 14:41:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
04/07/2025 14:45:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
04/07/2025 15:08:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
04/07/2025 15:10:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
04/07/2025 15:18:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de Inicio ACCESORIOS TECNOLOGICOS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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Solicitud COMPRA DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS ACCESORIOS TECNOLOGICOS (MODIFICADO).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1808032
15/08/2025 11:48
446,477.28 Dominican Pesos
Final Report:
15/08/2025 11:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Centroxpert STE, SRL
14,034.51 Dominican Pesos
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JC Fusión Tecnológica, SRL
13,226.09 Dominican Pesos
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Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
19,683.99 Dominican Pesos
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Compu-Office Dominicana, SRL
351,011.1 Dominican Pesos
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Inversiones Tejeda Valera FD, SRL
48,521.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA
-
Subtotal
404,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44111905 - Tableros de bo
(...)
44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios
2.3.9.2.01
BANDEJAS DE RACK
4
UD
4,000
16,000.00
2
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
CINTA DE COLOR PARA ZEBRA ZC300, PARA MÍNIMO 300 IMPRESIONES
2
UD
10,000
20,000.00
4
32101603 - Memoria ram es
(...)
32101603 - Memoria ram estática (sram)
2.3.9.2.01
DISCO EXTERNO 2TB SSD
5
UD
5,000
25,000.00
5
32101603 - Memoria ram es
(...)
32101603 - Memoria ram estática (sram)
2.3.9.2.01
MEMORIA USB 128GB
10
UD
1,200
12,000.00
6
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 136A IMPRESORA HP M236SDW
16
UD
4,500
72,000.00
7
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 89X IMPRESORA HP LASERJET
6
UD
20,000
120,000.00
8
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA 504 (BLACK, YELLOW, CIAN, MAGENTA)
16
UD
1,500
24,000.00
9
41106401 - Adaptadores o
(...)
41106401 - Adaptadores o enlazadores
2.3.9.2.01
ADACTADORES RJ45 A USB
5
UD
10,000
50,000.00
10
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
KIT DE MOUSE Y TECLADO INALÁMBRICO, QUE CONTENGA BATERÍA RECARGABLE
15
UD
2,500
37,500.00
11
32101617 - Tarjetas intel
(...)
32101617 - Tarjetas inteligentes
2.3.9.2.01
TARJETAS DE ACCESO
100
UD
125
12,500.00
12
60101732 - Punteros
2.3.9.2.01
CLICKER, PUNTERO LÁSER DE LARGO ALCANCE
5
DEC
3,000
15,000.00
1.2
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES
-
Subtotal
183,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
CABLE HDMI
10
UD
1,200
12,000.00
2
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
EXTENSIONES ELÉCTRICAS DE 20 O 30 PIES
10
UD
800
8,000.00
3
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
REGLETA PROTECTORA DE SOBRETENSIONES DE 6 PIES, 6 U 8 TOMAS AMPLIAS
15
UD
500
7,500.00
4
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
BATERIA DE 9V VOLTIOS, 1,200MAH, LITIO, RECARGABLES (PAQUETE DE 5 PILAS Y SU CARGADOR)
1
UD
3,000
3,000.00
5
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
PILAS 3 VOLTIOS PARA CPU
50
UD
50
2,500.00
6
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
UPS 1.5KVA (1500VA), 900 WATTS, INPUT 88-139 V / OUTPUT 120V, EXTENDED RUNTIME MODEL, LCD SCREEN NO REFURBISHED
10
UD
13,000
130,000.00
43212002 - Brazos o sopor
(...)
43212002 - Brazos o soportes para monitores
2.3.9.8.02
BRAZO PARA DOBLE MONITOR
5
UD
4,000
20,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.701504
ORDEN DE COMPRA
22/09/2025 11:40
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1808032
Informe final de la selección DO1.AWD.1808032
15/08/2025 11:48
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.685104
La lista de oferentes del proceso IDEICE-DAF-CM-2025-0031 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa
07/08/2025 11:48
(UTC -4 hours)
Detail