Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
327,500 Dominican Pesos
Request Reference:
HPPEM-DAF-CM-2025-0052
Request Name:
ADQUISICION DE DETERGENTES PARA EL USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE DETERGENTES PARA EL USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/07/2025 12:01:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/07/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/07/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/07/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
09/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
14/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
417,395.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
417,395.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
unico pago
417,395.50
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
0052
7
417,395.50
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER 0052 CM DETERGENTE.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/07/2025 15:08:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/07/2025 14:59:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/07/2025 11:49:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PLIEGO DE CONDICIONES 0052 CM DETERGENTE.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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AUTORIZACION DE INICIO 0052 CM DETERGENTE.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CUOTA A COMPROMETER 00052.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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SOLICITUD DE COMPRAS 00052.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1789148
04/07/2025 15:35
547,718.35 Dominican Pesos
Final Report:
04/07/2025 15:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ailyn Products, SRL
417,395.5 Dominican Pesos
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Rojas & Serrano Supplies, SRL
130,322.85 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Articulos de Limpiesa
-
Subtotal
327,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
PASTA DE JABON DE CUABA
20
UD
650
13,000.00
2
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
ACE SACO 125 LB
30
GAL
1,300
39,000.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO 175 OZ 5.17 LITRO
200
GAL
125
25,000.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
MISTOLIN 128 OZ
200
GAL
150
30,000.00
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
DESCALIN
20
GAL
250
5,000.00
5
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DESGRASANTE GL
40
GAL
150
6,000.00
6
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA GL
300
UD
200
60,000.00
8
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR 8 OZ
200
UD
175
35,000.00
9
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR 6 OZ
200
UD
400
80,000.00
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO MOÑO DE VIEJA
40
UD
50
2,000.00
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE SCOTCH
150
UD
50
7,500.00
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA
15
UD
175
2,625.00
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER #48
80
UD
225
18,000.00
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
25
UD
175
4,375.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1789148
Informe final de la selección DO1.AWD.1789148
04/07/2025 15:35
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.672717
La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CM-2025-0052 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena
04/07/2025 15:08
(UTC -4 hours)
Detail