Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 136,783.65 Dominican Pesos   Request Reference: SREV-DAF-CD-2025-0038   Request Name: Adquisicion de materiales de oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de oficinal, uso en distintos CPN del SRS El Valle.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: c/ageneral cabral Esquina Hatuey San Juan de la Maguana San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/06/2025 16:01:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/06/2025 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/06/2025 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/06/2025 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/06/2025 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/06/2025 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/06/2025 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/06/2025 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/06/2025 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 127,464.01 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 9,097.80  DOP ---- View 2.6.5.2.01 17,405.00  DOP ---- View 2.3.9.2.02 11,977.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 67,744.21  DOP ---- View 2.3.9.9.05 21,240.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago total 127,464.01  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 127,464.01  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.PDF Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/07/2025 10:26:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type acto de aprobacion de inicio (1).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download base de la contratacion.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud de compras.PDF Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1786909 01/07/2025 11:05 127,464.01 Dominican Pesos Active           Final Report: 01/07/2025 11:05 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Maritza Del Carmen Viñas Gil 127,464.01 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 136,783.65           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121804 - Borradores 2.3.9.2.02 Goma de borrar 25 CAJ 324.5 8,112.50           2 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.02 Marcadores 5 azul, 5 negro y 5 rojo 15 CAJ 229.22 3,438.30           3 44122115 - Esquinas adhes(...)44122115 - Esquinas adhesivas 2.3.9.9.05 Pos-it en diferen14111530 - tes colores 300 UD 47.08 14,124.00           4 23181602 - Máquina tajado(...)23181602 - Máquina tajadora 2.6.5.2.01 Sacapuntas 50 CAJ 365.51 18,275.50           5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Boligrafos azules 2,400 UD 10.11 24,264.00         6 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 Tijeras 30 UD 110.27 3,308.10           7 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres manilla 8 ½ x 11 1,000 UD 5 5,000.00           8 44122115 - Esquinas adhes(...)44122115 - Esquinas adhesivas 2.3.9.9.05 Masking tape 60 UD 136.29 8,177.40           9 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Libro record 50 UD 514.19 25,709.50           10 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders con bolsillo azul 2 CAJ 1,672.65 3,345.30           11 31162404 - Grapas 2.3.6.3.04 Grapas 120 UD 52.04 6,244.80           12 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lapiz de carbón 1,200 UD 8.05 9,660.00           13 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 Organizadores de escritorio 5 UD 1,424.85 7,124.25 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1786909 Informe final de la selección DO1.AWD.1786909 01/07/2025 11:05 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.670991 La lista de oferentes del proceso SREV-DAF-CD-2025-0038 publicada por Servicio Regional de Salud El Valle 01/07/2025 10:26 (UTC -4 hours) Detail