Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,843,261.7 Dominican Pesos
Request Reference:	HDMTD-DAF-CM-2025-0093
Request Name:	ADQUISICION DE INSUMOS DE QUIROFANO PARA USO DEL HOSPITAL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	NonAwarded
Non Awared Date:	29 days ago (04/11/2025 10:35:15(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:	ADQUISICION DE INSUMOS DE QUIROFANO PARA USO DEL HOSPITAL
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVE. CHARLES DE GAULLE, CIUDAD DE LA SALUD, VILLA MELLA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/06/2025 15:00:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/07/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	07/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	10/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/07/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,843,261.70 DOP

Budget Appropriation Value

1,843,261.70 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	1,200,586.70 DOP	----	View
2.3.4.1.01	642,675.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	HDMTD-DAF-CM-2025-0093	1	1,843,261.70 DOP	Aprobado	CERTIFICACION DE APROBACION.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
AUTORIZACION A PROCESOS.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
CERTIFICACION DE APROBACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
CONVOCATORIA.pdf	Other	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
compromiso-etico-de-proveedores (1).docx	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica (2).docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,843,261.70

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

POLIGRACTINA 910 (VICRYL) 2-0, AGUJAS SH ROMAS C/36

CAJ

21,272.4

212,724.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

POLIGRACTINA 910 (VICRYL) 2-0, AGUJAS CT ROMAS C/36

CAJ

16,834.74

168,347.40

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

POLIGRACTINA (VICRYL) 3-0 C/36

CAJ

16,275.69

162,756.90

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

POLIGRACTINA (VICRYL) 4-0 C/36

CAJ

18,873.14

188,731.40

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

HILO MONOCRYL 3.0 C/36

CAJ

30,711.6

307,116.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

HILO CROMICO 4.0 C/24

CAJ

11,400

114,000.00

51171611 - Estimulante bi(...)

2.3.4.1.01

TRIMEBUTINA 50MG INYECTABLE

500

1,015.55

507,775.00

51171611 - Estimulante bi(...)

2.3.4.1.01

LEVOSULPIRIDE 25MG INYECTABLE

500

269.8

134,900.00

42132205 - Guantes de cir(...)

2.3.9.3.01

GUANTES DE ORTOPEDIA 7.5

CAJ

1,563.7

46,911.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
DeclarationOfNonAward	DO1.REQ.1906732	Declaración de Proceso Desierto: HDMTD-DAF-CM-2025-0093	04/11/2025 10:35 (UTC -4 hours)	Detail