Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,018,954.42 Dominican Pesos   Request Reference: ERD-DAF-CM-2025-0074   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/06/2025 08:00:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/07/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/07/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/07/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/07/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 07/07/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 09/07/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/07/2025 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/07/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/07/2025 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/07/2025 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,018,952.42 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 51,625.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 43,357.92  DOP ---- View 2.3.6.3.06 911,526.40  DOP ---- View 2.3.9.8.01 12,443.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS 1,018,952.42  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17515596654784GJnV 1 1,018,952.42  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/07/2025 11:14:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO DE APROBACION DEL INICIO DEL PROCESO NUEVO.docx74.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRAS (Recuperado automáticamente).docx74.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHAS TECNICAS.docx0006.docx74.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1788307 03/07/2025 11:19 1,018,952.42 Dominican Pesos           Final Report: 03/07/2025 11:19 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Anvani & Asoc Multiservicios, SRL 1,018,952.42 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,018,954.42           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30103201 - Rejilla de ace(...)30103201 - Rejilla de acero 2.3.9.8.02 MALLA ELECTROSOLDADA 10X10 2 UD 25,812.5 51,625.00         2 40141705 - Caños 2.3.6.3.04 RIEL CHANEL 4X30 4 UD 9,423.48 37,693.92         3 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 SOLDADURA UNIVERSAL 3/32 60/13 50 UD 182.9 9,145.00           4 21101513 - Discos 2.3.9.8.01 DISCO CORTE 9X5/64X7/8" 15 UD 829.54 12,443.10         5 31161502 - Tornillos de a(...)31161502 - Tornillos de anclaje 2.3.6.3.06 TORNILLO ALUZINC 14X1-1/4" CON JUNTA TECHO METAL 2,000 UD 3.01 6,020.00           6 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro 2.3.6.3.06 PERFIL 1.5MM 4X2 GRUESO 24 UD 3,009 72,216.00         7 30102212 - Placa de zinc 2.3.6.3.06 PLANCHA DE ALUZINC ONDULADO CALIBRE 26 - 24 PIES 4 CANALES 0.51 MM 24 UD 4,814.4 115,545.60         8 40141705 - Caños 2.3.6.3.04 CAÑO ALUZINC 20 PIES 5 UD 1,132.8 5,664.00         9 30102212 - Placa de zinc 2.3.6.3.06 PLACA 11X11 3/8" 4 PERFORACIONES 3/4 6 UD 4,130 24,780.00         10 30102404 - Varillas de ac(...)30102404 - Varillas de acero 2.3.6.3.06 QUINTAL DE VARILLA 3/8 122 UD 5,256.9 641,341.80           11 11101704 - Acero 2.3.6.3.06 BASE COLUMNA HORMIGON 11X11X20 6 UD 7,080 42,480.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1788307 Informe final de la selección DO1.AWD.1788307 03/07/2025 11:19 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.672013 La lista de oferentes del proceso ERD-DAF-CM-2025-0074 publicada por Ejército de República Dominicana 03/07/2025 11:14 (UTC -4 hours) Detail