Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,200,000 Dominican Pesos
Request Reference:
COAAROM-DAF-CM-2025-0011
Request Name:
COMPRA DE POLIMERO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE DOCE (12) TOTES DE 1300 KG DE CLORHIDRATO DE ALUMINIO DE 22.5 AL 23%, PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/06/2025 17:01:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/07/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/07/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/07/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/07/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
04/07/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
08/07/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/07/2025 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/07/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/07/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/07/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
792,203.34
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.07
792,203.34
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
792,203.34
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1751904836738wya6A
1
792,203.34
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/07/2025 11:49:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/07/2025 14:15:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/07/2025 06:59:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
03/07/2025 10:56:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
03/07/2025 11:48:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Código de Ética Pública COAAROM.pdf
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
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FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA (SNCC.F.033).docx
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Reglamento de Aplicación COAAROM.pdf
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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Modelo de Contrato Ejecucion de Bienes.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1789723
07/07/2025 11:53
792,203.34 Dominican Pesos
Active
Final Report:
07/07/2025 11:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Multiservicios Flor del Este SRL
792,203.34 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,200,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47101608 - Floculantes
2.3.7.2.07
TOTE DE 1300 KG DE CLORHIDRATO DE ALUMINIO DE 22.5 AL 23%
12
UD
100,000
1,200,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1789723
Informe final de la selección DO1.AWD.1789723
07/07/2025 11:53
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.673069
La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CM-2025-0011 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana
07/07/2025 11:49
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1905639
Publicación modificación
30/06/2025 16:16
(UTC -4 hours)
Detail