Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
220,288.08 Dominican Pesos
Request Reference:
DPP-DAF-CD-2025-0030
Request Name:
ADQUISICION DE ACCESORIOS TECNOLOGICO,PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ACCESORIOS TECNOLOGICO,PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/06/2025 14:01:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/06/2025 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/06/2025 14:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/06/2025 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/06/2025 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/06/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
220,288.06
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
11,256.02
DOP
----
View
2.3.9.2.01
209,032.04
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
220,288.06
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1751290521428NAZB2
1
220,288.06
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/06/2025 14:34:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acta de inicio.pdf
Acta de Aprobación del informe de evaluación de ofertas económicas y recomendación de adjudicación
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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REQUERIMIENTO DISCO DURO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
FICHA TECNICA DISCO DURO.pdf
Other
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1785337
27/06/2025 14:58
220,288.06 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/06/2025 14:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
220,288.06 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Equipos tecnológicos
-
Subtotal
220,288.08
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
UNIDAD DE DISCO DURO: DISCO DURO INTERNO ÑAS DE 12 TB- CMR 3.5 PULGADAS SATA 6GB/S 7200 RPM 256MB CACHÉ PARA ALMACENAMIENTO CONECTADO A RED RAID, GARANTÍA
8
UD
22,709.01
181,672.08
2
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
DISCO DURO INTERNO DE ESTADO SÓLIDO 990 PRO SSD NVME M.2 PCIE GEN4, M.2 2280, VELOCIDADES DE LECTURA DE HASTA 7,450 MB/S PARA ESTACIONES DE TRABAJO DE ALTA, GARANTÍA
2
UD
13,680
27,360.00
3
26121630 - Accesorios de
(...)
26121630 - Accesorios de cable
2.3.9.8.02
ACCESORIOS DE CABLE: HUB USB C, ADAPTADOR MULTIPUERTO USB C ETHERNET, 6 EN 1 USB C A HDMI DOCK COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS MACBOOK PRO/AIR, CHROMEBOOK, Y TIPO C (GIGABIT ETHERNET LOOW PD 4K HDMI
4
UD
2,814
11,256.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1785337
Informe final de la selección DO1.AWD.1785337
27/06/2025 14:58
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.670188
La lista de oferentes del proceso DPP-DAF-CD-2025-0030 publicada por Dirección de Prensa del Presidente
27/06/2025 14:34
(UTC -4 hours)
Detail