Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	172,656 Dominican Pesos
Request Reference:	HGENSA-DAF-CD-2025-0036
Request Name:	ADQUISICION DE ADHESIVOS Y SELLADORES, EQUIPO, SUMINISTRO Y COMPONENTES ELECTRICOS Y TRANSMISION DE BATERIA, GENERADORES Y ENERGIA CINETICA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE ADHESIVOS Y SELLADORES, EQUIPO, SUMINISTRO Y COMPONENTES ELECTRICOS Y TRANSMISION DE BATERIA, GENERADORES Y ENERGIA CINETICA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/06/2025 10:30:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/06/2025 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/06/2025 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/06/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/06/2025 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/06/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/06/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

158,557.06 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.05	31,988.03 DOP	----	View
2.3.9.6.01	63,611.57 DOP	----	View
2.3.9.2.01	3,249.96 DOP	----	View
2.3.9.8.01	59,707.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE ADHESIVOS Y SELLADORES, EQUIPO, SUMINISTRO Y COMPONENTES ELÉCTRICOS Y TRANSMISIÓN DE BATERIA, GENERADORES Y ENERGÍA CINÉTICA	158,557.06 DOP	Octubre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG17514838968744Flkp	1	158,557.06 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/07/2025 08:55:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	27/06/2025 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
HGENSA-DAF-CD-2025-0036 - REQUISICION DE COMPRAS.pdf	Other	Download
HGENSA-DAF-CD-2025-0036 - ACTO ADMINISTRATIVO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
HGENSA-DAF-CD-2025-0036 - SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
HGENSA-DAF-CD-2025-0036 - APODERAMIENTO.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
HGENSA-DAF-CD-2025-0036 - PLIEGO DE CONDICIONES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1787106

01/07/2025 09:08

158,557.05 Dominican Pesos

Active

Final Report:

01/07/2025 09:08

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Blad Company, SRL

158,557.05 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisicion de Adhesivos y selladores

Subtotal
47,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201501 - Cinta de ducto(...)

2.3.9.9.05

CINTAS DE DUCTOS

850

8,500.00

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

MASKINTAPE DE 1

295

2,950.00

31201503 - Cinta de enmas(...)

2.3.9.9.05

MASKINTAPE DE 2

100

250

25,000.00

31201505 - Cinta doble fa(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA

335

3,350.00

31201517 - Cinta para emp(...)

2.3.9.9.05

CINTA PARA EMPAQUETAR

160

8,000.00

1.2

Adquisicion de Equipos, suministros y componentes eléctricos

Subtotal
35,600.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121407 - Strips de cone(...)

2.3.9.6.01

EXTENSION ELECTRICA

800

16,000.00

39121407 - Strips de cone(...)

2.3.9.6.01

REGLETA ELECTRICA DE 6 SALIDA

980

19,600.00

1.3

Adquisicion de Transmisión de baterías, generadores y energía cinética

Subtotal
89,255.99

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26111504 - Correas de la (...)

2.3.9.8.01

CORREA DE GENERADORAS 9L6641

8,150

48,900.00

26111504 - Correas de la (...)

2.3.9.8.01

CORREA 5VX84

3,250.2

16,251.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

PILA AA

7,350.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

PILA AAA

5,280.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

PILA TIPO C

195

5,850.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

PILA 3V QTT-CR2025

125

5,625.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1787106	Informe final de la selección DO1.AWD.1787106	01/07/2025 09:08 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.670889	La lista de oferentes del proceso HGENSA-DAF-CD-2025-0036 publicada por Hospital Nuestra Señora de la Altagracia	01/07/2025 08:55 (UTC -4 hours)	Detail