Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
175,280 Dominican Pesos
Request Reference:
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0121
Request Name:
"SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOS (2) AUTOBUSES PARA TRASLADAR A COLABORADORES DE LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA AL CENTRO CULTURAL MACORISANO EN SAN PEDRO DE MACORÍS PARA ASISTIR A LA 1ERA. RONDA DE NE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
"SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOS (2) AUTOBUSES PARA TRASLADAR A COLABORADORES DE LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA AL CENTRO CULTURAL MACORISANO EN SAN PEDRO DE MACORÍS PARA ASISTIR A LA 1ERA. RONDA DE NEGOCIO B2B REGIONAL".
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/06/2025 15:45:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/06/2025 15:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/06/2025 15:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/06/2025 15:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/06/2025 15:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/06/2025 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/06/2025 15:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
26/06/2025 15:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/06/2025 15:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/06/2025 15:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
175,280.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
175,280.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO ÚNICO
175,280.00
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
167-2025
1
175,280.00
DOP
Vencido
10. CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2025-0121_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/06/2025 16:18:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/06/2025 15:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
2. Solicitud de Compras y Contrataciones CD-2025-0121_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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3. Certificación de apropiación CD-2025-0121_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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4. Acta de inicio del proceso CD-2025-0121_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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5. Ficha Técnica-CD-2025-0121.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1784634
26/06/2025 16:20
175,280 Dominican Pesos
Active
Final Report:
26/06/2025 16:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Kaipa Diseños Y Proyectos, SRL
175,280 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Servicios de Transporte para personal
-
Subtotal
175,280.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
78111802 - Servicios de b
(...)
78111802 - Servicios de buses con horarios programados
2.2.4.1.01
"SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOS (2) AUTOBUSES PARA TRASLADAR A COLABORADORES DE LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA AL CENTRO CULTURAL MACORISANO EN SAN PEDRO DE MACORÍS PARA ASISTIR A LA 1ERA. RONDA DE NEGOCIO B2B REGIONAL".
1
UD
175,280
175,280.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1784634
Informe final de la selección DO1.AWD.1784634
26/06/2025 16:20
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.669798
La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0121 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
26/06/2025 16:18
(UTC -4 hours)
Detail