Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 173,300 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CD-2025-0542   Request Name: COMPRA INSUMOS LIMPIEZA JUNIO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA INSUMOS LIMPIEZA JUNIO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/06/2025 16:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/06/2025 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/06/2025 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/06/2025 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/06/2025 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 168,563.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 158,828.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 9,735.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO 168,563.00  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17512948658686QPy7 1 168,563.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/06/2025 11:18:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/06/2025 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download Declaracion Sencilla Persona Juridica New.docx Other Download Declaración Sencilla Personas Naturales New.docx Other Download REQUISICION INSUM LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN sf.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN sf.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA NEW.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1785616 27/06/2025 12:39 168,563 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/06/2025 12:39 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Feservices, SRL 168,563 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 9,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 Atomizador de 32 oz 50 UD 180 9,000.00 1.2         COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA JUNIO -         Subtotal 164,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectate Fabuloso verde 80 GAL 435 34,800.00         3 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper no.36 50 UD 450 22,500.00         4 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes Amarillo M paq.12/1 pares 100 PAQ 165 16,500.00         5 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes Amarillo L paq.12/1 pares 100 PAQ 165 16,500.00         6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes Amarillo XL paq.12/1 pares 100 PAQ 165 16,500.00         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante en spray LYSOL 12/1 50 UD 600 30,000.00           8 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas o Bayetas Azul 100 UD 75 7,500.00           9 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas o Bayetas Verdes 100 UD 75 7,500.00           10 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas o Bayetas Rojas 100 UD 75 7,500.00           11 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Brillo verde para Fregar paq 10/1 100 UD 50 5,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1785616 Informe final de la selección DO1.AWD.1785616 27/06/2025 12:39 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.670034 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2025-0542 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 27/06/2025 11:18 (UTC -4 hours) Detail