Contract Notice Detail
Summary Information

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78,170 Dominican Pesos
 
HMC-DAF-CD-2025-0023 
Adquisicion de material de limpieza para moyordomia para el Hospital. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisicion de material de limpieza para moyordomia para el Hospital. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ San Rafael, Sabana del Maricao, Cevicos - Cotui Rep. Dom. Cevicos Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

26/06/2025 14:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/06/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/06/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/06/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/06/2025 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/06/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/06/2025 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/06/2025 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/06/2025 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Transfers
78,170.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0118,925.00  DOP----View
2.3.9.1.0126,070.00  DOP----View
2.3.9.9.0530,325.00  DOP----View
2.3.7.2.992,850.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  126,056.66  DOPAgosto2025
2  226,056.66  DOPSeptiembre2025
3  326,056.68  DOPOctubre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20251178,170.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

27/06/2025 14:18:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
26/06/2025 15:27:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
27/06/2025 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud 0023.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Invitacion 0023.pdfOtherDownload
Acto de Aprobacion 0023.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Ficha tecnica 0023.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.178533327/06/2025 14:2878,170 Dominican Pesos
    Final Report:27/06/2025 14:28Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Napoleon Mateo Gabriel78,170 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
78,170.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Claro galon19GAL1502,850.00
    
 
3
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Fardo de Cervilletas 7PAQ8505,950.00
    
 
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escoba 4UD3001,200.00
    
 
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Saco de ace polvo2UD1,3502,700.00
    
 
6
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Paquete de fundas rojas 55gl11PAQ1,35014,850.00
    
 
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabon de cuaba en (Pasta)11PAQ1501,650.00
    
 
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabon bola azul10PAQ1501,500.00
    
 
10
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Funda #4 raya azul5PAQ25125.00
    
 
11
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Funda #12 raya negra 5PAQ50250.00
    
 
12
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Funda #2 raya rosada 5PAQ20100.00
    
 
13
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Javon liquido de fregar 2GAL280560.00
    
 
14
47131617 - Traperos para (...)
2.3.9.1.01Suaper #402UD300600.00
    
 
15
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Paquetes de fundas negras #30gl100PAQ505,000.00
    
 
16
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Paquetes de fundas negras #13gl100PAQ505,000.00
    
 
17
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Paquetes de fundas negras #55gl100PAQ505,000.00
    
 
18
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante para piso (MISTOLIN)40UD36014,400.00
    
 
19
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Pares de guantes de limpiezas L y M 20PAQ1102,200.00
    
 
20
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Paquete de brillo verde 30/136UD10360.00
    
 
21
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Paquete de brillo gordo 12/136UD25900.00
    
 
22
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higienico faldo15PAQ86512,975.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
27/06/2025 14:28 (UTC -4 hours)
Detail
27/06/2025 14:18 (UTC -4 hours)
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