Contract Notice Detail
Summary Information

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19,640 Dominican Pesos
 
SRSCNO-DAF-CD-2025-0049 
Compra de Suministro de cocina para ser utilizados en la oficina Regional de este SRSCNO. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra de Suministro de cocina para ser utilizados en la oficina Regional de este SRSCNO. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

26/06/2025 14:01:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/06/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/06/2025 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/06/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/06/2025 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/06/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/06/2025 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/06/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
18,680.02 DOP
18,680.02 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0112,555.03  DOP----View
2.6.1.4.015,705.00  DOP----View
2.3.9.1.01419.99  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago de pago 18,680.02  DOPJulio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025SRSCNO-DAF-CD-2025-0049118,680.02  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

30/06/2025 15:22:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
27/06/2025 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD DE COMPRA26062025_0001.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ESPECIFICACIONES TECNICA26062025_0001.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
FICHA TECNICA26062025_0001.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
REQUISICION26062025_0001.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
CERTIFICACION DE FONDO26062025_0001.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.178615530/06/2025 16:0618,680.03 Dominican PesosActive
    Final Report:30/06/2025 16:06Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Multicentro El Maná, SRL18,680.03 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
19,640.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
48101909 - Teteras o cafe(...)
2.3.9.5.01GRECA DE 12 TAZAS 3UD9002,700.00
    
 
2
48101506 - Calentadoras d(...)
2.6.1.4.01TERMO DE CAFÉ PEQ1UD700700.00
    
 
3
48101506 - Calentadoras d(...)
2.6.1.4.01TERMO 2.2L1UD2,5002,500.00
    
4
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA 3UD250750.00
    
 
5
48101907 - Jarras para se(...)
2.3.9.5.01JARRO C/TAPA 2UD160320.00
    
6
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01SET DE CUCHARA 6/14DOC3001,200.00
    
 
7
48101909 - Teteras o cafe(...)
2.3.9.5.01GRECA DE 6 TAZAS 1UD500500.00
    
 
8
52151644 - Rociadores de (...)
2.3.9.5.01ATOMIZADOR DE COLORES 2UD90180.00
    
 
9
48101506 - Calentadoras d(...)
2.6.1.4.01TERMO DE CAFÉ 3.0L 1UD2,5002,500.00
    
 
10
48101901 - Vajilla fina p(...)
2.3.9.5.01PLATO ONDO 6UD90540.00
    
11
52152001 - Jarras para us(...)
2.3.9.5.01EMBASE PLASUTIL 2UD400800.00
    
 
12
52121606 - Individuales d(...)
2.3.9.5.01INDIVIDUALES 1UD200200.00
    
 
13
48101916 - Dispensadores (...)
2.3.9.5.01SERVILLETERO DE METAL 2UD300600.00
    
 
14
48101905 - Tazas o tazone(...)
2.3.9.5.01TAZA DE CAFÉ 6UD150900.00
    
15
52152007 - Tazones para s(...)
2.3.9.5.01EMBASE DE CRISTAL C/TAPA 3UD250750.00
    
 
16
52151650 - Escurridores p(...)
2.3.9.5.01ESCURRIDOR D/PLATOS METAL 1UD650650.00
    
 
17
48101905 - Tazas o tazone(...)
2.3.9.5.01SET DE TAZAS MAS CAFETERA 1UD2,6002,600.00
    
 
18
48101915 - Bandejas para (...)
2.3.9.5.01BANDEJA EN MELAMINA 1UD650650.00
    
19
52152007 - Tazones para s(...)
2.3.9.5.01FUENTE DE CRISTAL 3UD200600.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
30/06/2025 16:06 (UTC -4 hours)
Detail
30/06/2025 15:22 (UTC -4 hours)
Detail