Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	27,810 Dominican Pesos
Request Reference:	HMNSC-DAF-CD-2025-0020
Request Name:	Adquisición de materiales de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales de limpieza
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Evert Crispín No. 4, Padre Las Casas Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/06/2025 09:04:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/06/2025 09:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/06/2025 09:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/06/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/06/2025 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/06/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/06/2025 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/06/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

27,810.00 DOP

Budget Appropriation Value

27,810.00 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.1.01

6,080.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

8,370.00 DOP

----

View

2.3.9.5.01

10,085.00 DOP

----

View

2.3.7.2.99

1,260.00 DOP

----

View

2.3.9.9.05

1,530.00 DOP

----

View

2.3.1.1.01

75.00 DOP

----

View

2.3.7.2.01

410.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	1	1	27,810.00 DOP	Aprobado	cuota a compromiso primera.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/06/2025 10:58:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	26/06/2025 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de Compras HOSPITAL .pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acta de aprobacion del hospital nuestra señora del carmen.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ficha tecnica de alimentos.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Certificación existencia de fondos HOSPITAL.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1784722

26/06/2025 10:59

27,270.02 Dominican Pesos

Active

Final Report:

26/06/2025 10:59

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial Anelsy, SRL

27,270.02 Dominican Pesos

Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
27,810.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas negras #22

110

1,100.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel negro

PAQ

155

1,240.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos #7oz

PAQ

4,800.00

60121241 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Brillos gordos

360.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

Cubiertos

PAQ

1,600.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos de 10oz

PAQ

100

2,000.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

Detergente en polvo

PAQ

1,260

1,260.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suapes

300

2,400.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Fundas de tanques

CAJ

1,530

1,530.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos 5oz

PAQ

240.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos # 2

PAQ

220

1,320.00

60122503 - Platos o bande(...)

2.3.3.2.01

Platos Picadera

200.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel de baño normal

PAQ

1,500

4,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante

GAL

370

2,220.00

50202302 - Hielo

2.3.1.1.01

Fundas para hacer hielo

PAQ

75.00

14121703 - Hojas de papel(...)

2.3.9.5.01

Papel de aluminio 75ft

125

125.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel de baños grandes

PAQ

960.00

12131706 - Fósforos

2.3.7.2.01

Fosforo

PAQ

410

410.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas de 500 uni

PAQ

1,470

1,470.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1784722	Informe final de la selección DO1.AWD.1784722	26/06/2025 10:59 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.669452	La lista de oferentes del proceso HMNSC-DAF-CD-2025-0020 publicada por Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen	26/06/2025 10:58 (UTC -4 hours)	Detail