Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	215,730 Dominican Pesos
Request Reference:	DAEH-DAF-CD-2025-0031
Request Name:	Adquisición de Materiales Ferreteros Para ser Utilizada en esta Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalaria
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales Ferreteros Para ser Utilizada en esta Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalaria
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. los proceres esq, erick leonard, sector arroyo hondo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/06/2025 12:00:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/06/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/06/2025 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/06/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/06/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/06/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

198,222.24 DOP

Budget Appropriation Value

198,222.24 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.8.01

21,096.63 DOP

View

2.3.9.8.02

7,041.36 DOP

View

2.3.6.3.04

3,031.89 DOP

View

2.3.6.3.06

2,596.00 DOP

View

2.3.9.9.05

68,962.03 DOP

View

2.3.9.6.01

95,494.33 DOP

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de Materiales Ferreteros Para ser Utilizada en esta Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalaria	198,222.24 DOP	Julio	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1751902085230YLs8X	1	198,222.24 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/07/2025 10:19:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

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Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	25/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA Y CONTRATACION.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ACTA DE APROBACION MATERIALES FERRETEROS.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
CERTIFICACION DE FONDO.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1789509

07/07/2025 10:47

198,222.24 Dominican Pesos

Active

Final Report:

07/07/2025 10:47

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Captiva Print, SRL

198,222.24 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
215,730.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121402 - Enchufes eléct(...)

2.3.9.6.01

Toma Corriente doble con tapa

525

2,100.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

Alambre Electrico THHN #12 Negro

500

20,000.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

Alambre Electrico THHN #12 Rojo

500

20,000.00

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

Tape Eléctrico 3M

550

1,100.00

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

Tape Eléctrico 3M VINYL

1,250

2,500.00

25172906 - Reflectores

2.3.9.8.01

Reflectore Led 100W

3,520

21,120.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

Lampara Tipo Cobra Led 150W

6,350

38,100.00

31162906 - Abrazaderas de(...)

2.3.9.8.02

Abrazadera Plastica #18 Negro

100

2,000.00

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

Interruptor Sencillo con tapa

470

940.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

Breaker Grueso Negro 20 AMP

1,290

5,160.00

31162906 - Abrazaderas de(...)

2.3.9.8.02

Abrazadera plástica #12

100

3,000.00

27111706 - Llave de tuerc(...)

2.3.6.3.04

Llave 3/4

1,750

1,750.00

27111706 - Llave de tuerc(...)

2.3.6.3.04

Llave 1/2

1,360

1,360.00

20111702 - Tapones o ancl(...)

2.3.9.8.02

Tubo PVC 3/4

380

1,900.00

20111702 - Tapones o ancl(...)

2.3.9.8.02

Tubo PVC 1/2

290

2,320.00

32141106 - Bases de tubo

2.3.9.6.01

Base para lampara tipo cobra

2,030

12,180.00

24121503 - Cajas para emp(...)

2.3.9.9.05

Cajas Hermeticas 26 GL

2,340

70,200.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

Tornillo Autoemprotrables

2,000

10,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1789509	Informe final de la selección DO1.AWD.1789509	07/07/2025 10:47 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.672978	La lista de oferentes del proceso DAEH-DAF-CD-2025-0031 publicada por Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extra Hospitalarias (DAEH)	07/07/2025 10:19 (UTC -4 hours)	Detail