Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	239,500 Dominican Pesos
Request Reference:	HPDHG-DAF-CD-2025-0545
Request Name:	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/06/2025 15:50:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/06/2025 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/06/2025 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/06/2025 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/06/2025 09:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/06/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/06/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

75,856.30 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	75,856.30 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO	75,856.30 DOP	Agosto	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1751296371777EaUsj	1	75,856.30 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/06/2025 15:00:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	25/06/2025 22:35:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	25/06/2025 23:49:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	25/06/2025 23:50:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	26/06/2025 09:14:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA COMPRA 0545.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Requisicion Insumos cafeteria.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Declaracion-sencilla-persona-juridica.docx	Other	Download
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1784745

26/06/2025 15:20

270,519.75 Dominican Pesos

Active

Final Report:

26/06/2025 15:20

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

JUT Inversiones, S.R.L.

33,408 Dominican Pesos

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Yaxis Comercial, SRL

75,856.3 Dominican Pesos

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Xavsha Multiservices, SRL

42,042.52 Dominican Pesos

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Sarape, SRL

119,212.93 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

COMPRA DE INSUMOS GENERALES

Subtotal
239,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFÉ MOLIDO (SANTO DOMINGO) PAQ 1 LIB

200

PAQ

350

70,000.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

CHOCOLATE DE BARRA VARIADO PAQ. 36/1 SNICKER (CAJA)

1,500

7,500.00

50181903 - Galletas senci(...)

2.3.1.1.01

GALLETAS RELLENAS CON SABOR QUESO (RITZ) CAJ 12/24

CAJ

1,200

12,000.00

50181905 - Galletas de du(...)

2.3.1.1.01

GALLETAS OREO DE CHOCOLATE CAJ 12/24

1,200

18,000.00

50202307 - Bebida de choc(...)

2.3.1.1.01

LECHE CON CHOCOLATE SORBETES 12/1 (CHOCORICA)

PAQ

350

21,000.00

50181908 - Maza congelada(...)

2.3.1.1.01

MASA DE EMPANADAS PAQ 10/1 (QUE NO SEA SUSSY)

700

PAQ

42,000.00

50192303 - Helado de sabo(...)

2.3.1.1.01

YOGURT VARIADO POTE 8 ONZAS, PAQ 12/1

PAQ

400

24,000.00

50101716 - Nueces y semil(...)

2.3.1.1.01

CIRUELA PASA SIN SEMILLA FUNDA DE 16 OZ

750

7,500.00

50192401 - Mermeladas o p(...)

2.3.1.1.01

CHERRY MARRASQUINO SIN TALLO TARRO DE 8 LIBRA

1,000

5,000.00

50192109 - Papas fritas d(...)

2.3.1.1.01

PAPITA PRINGLE FARDO 12/1, 37 G (FARDO)

550

27,500.00

50182001 - Ponqués pastel(...)

2.3.1.1.01

BIZCOCHITO ESPONGY PAQ. 6/1 CAJA 36/1

CAJ

1,000

5,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1784745	Informe final de la selección DO1.AWD.1784745	26/06/2025 15:20 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.669698	La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2025-0545 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA	26/06/2025 15:00 (UTC -4 hours)	Detail