Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 329,800 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-DAF-CM-2025-0047   Request Name: ADQUISICIÓN REACTIVOS MAQUINA IHT-800 (ELECTROLITOS), PARA SER UTILIZADO EN ESTE CENTRO DE SALUD   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN REACTIVOS MAQUINA IHT-800 (ELECTROLITOS), PARA SER UTILIZADO EN ESTE CENTRO DE SALUD   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/06/2025 14:01:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/06/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/06/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/06/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/06/2025 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 02/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 04/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 330,890.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.3.4.01 5,643.80  DOP ---- View 2.3.7.2.03 325,246.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   único pago 330,890.30  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 0047 1 330,890.30  DOP Vencido CERTIFICACION 0047 2025 CM.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/06/2025 15:31:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/06/2025 13:37:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type AUTORIZACION 0047 2025 CM.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACION 0047 2025 CM.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download FICHA TECNICA 0047 2025 CM.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD 0047 2025 CM.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1786445 30/06/2025 15:33 330,890.3 Dominican Pesos           Final Report: 30/06/2025 15:33 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Farmaceutica Dalmasi (FARMADAL), SRL 330,890.3 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Materiales Gastables Laboratorio -         Subtotal 329,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         39 41116128 - Controles de c(...)41116128 - Controles de calidad o calibradores o estándares para inmunología o serología 2.6.3.4.01 Control de calidad electrolitos AFT800 1 UD 5,700 5,700.00         40 41116127 - Reactivos o so(...)41116127 - Reactivos o soluciones o tinturas para inmunología o serología 2.3.7.2.03 Solución Calibrador standard AFT-800G 8 UD 28,800 230,400.00         41 41116127 - Reactivos o so(...)41116127 - Reactivos o soluciones o tinturas para inmunología o serología 2.3.7.2.03 Solución limpidor aft800G 4 UD 17,500 70,000.00         42 41116127 - Reactivos o so(...)41116127 - Reactivos o soluciones o tinturas para inmunología o serología 2.3.7.2.03 Solución relleno electrodos ISE 5E 1 UD 2,400 2,400.00         43 41116127 - Reactivos o so(...)41116127 - Reactivos o soluciones o tinturas para inmunología o serología 2.3.7.2.03 Solución relleno electrodos REF 5E 1 UD 4,500 4,500.00         44 41116127 - Reactivos o so(...)41116127 - Reactivos o soluciones o tinturas para inmunología o serología 2.3.7.2.03 Solución acondicionada 1 UD 2,400 2,400.00         45 41116127 - Reactivos o so(...)41116127 - Reactivos o soluciones o tinturas para inmunología o serología 2.3.7.2.03 Desproteinizador Multi-Enzimatico 1 UD 4,200 4,200.00         46 41116127 - Reactivos o so(...)41116127 - Reactivos o soluciones o tinturas para inmunología o serología 2.3.7.2.03 Copa para muestra AFT 800 1 UD 10,200 10,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1786445 Informe final de la selección DO1.AWD.1786445 30/06/2025 15:33 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.670720 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CM-2025-0047 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 30/06/2025 15:31 (UTC -4 hours) Detail