Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 126,255 Dominican Pesos   Request Reference: HME-DAF-CD-2025-0154   Request Name: MATERIAL IMPRESO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIAL IMPRESO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/06/2025 12:30:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/06/2025 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/06/2025 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/06/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/06/2025 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/06/2025 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/06/2025 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/06/2025 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/06/2025 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 111,923.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 14,160.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 97,763.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 111,923.00  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2025-0154 2025 111,923.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/07/2025 08:59:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/06/2025 15:30:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 25/06/2025 16:14:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 09/07/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.docx Oferta técnica Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1790405 08/07/2025 09:03 118,925.33 Dominican Pesos           Final Report: 08/07/2025 09:03 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           FR MULTISERVICIOS, SRL 7,002.33 Dominican Pesos Download             Zarios Technology, SRL 111,923 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 112,355.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 SOBRES 9X12 HOSPITAL DE ENGOMBE FULL COLOR 500 UD 21.5 10,750.00         2 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 SOBRES NO.10 HOSPITALDE ENGOMBE FULL COLOR 500 UD 13.75 6,875.00         3 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 HOJA TIMBRADA 8 1/2X11 FULL COLOR 6 RESMA 1,980 11,880.00           4 31181601 - Sellos de plás(...)31181601 - Sellos de plástico 2.3.9.9.05 CAMBIO DE ALMOHADILLA Y GOMA DE SELLOS 53 UD 1,100 58,300.00           5 31181601 - Sellos de plás(...)31181601 - Sellos de plástico 2.3.9.9.05 SELLOS BASE REDONDA HOSPITAL DE ENGOMBE 11 UD 1,850 20,350.00           6 31181601 - Sellos de plás(...)31181601 - Sellos de plástico 2.3.9.9.05 SELLOS HOSPITAL DE ENGOMNE RECIBIDO BASE CUADRADA 2 UD 2,100 4,200.00 1.2         SUMINISTRO -         Subtotal 13,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         33 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 BROCHURE CARTA AL COMPROMISO AL CIUDADANO 8 1/2X11 500 RESMA 24 12,000.00         34 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 TARJETA DE CITA FULL COLOR 500 UD 3.8 1,900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1790405 Informe final de la selección DO1.AWD.1790405 08/07/2025 09:03 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.673400 La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2025-0154 publicada por Hospital Municipal Engombe 08/07/2025 08:59 (UTC -4 hours) Detail