Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
330,500 Dominican Pesos
Request Reference:
ADMOTB-DAF-CM-2025-0003
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS OBREROS PERTENECIENTE A LA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de utensilio para los obreros durante 3 meses (BOTAS DE GOMA, PALA, CARRETILLA, PICO, MACHETE, CAJA DE LIMA Y CAPA AMARILLA)
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE OSCAR VALDEZ, LA OTRA BANDA, HIGUEY La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/06/2025 15:30:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/06/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/06/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/06/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/06/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
27/06/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
02/07/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/07/2025 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/07/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/07/2025 15:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
330,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
113,000.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
217,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
ADMOTB-DAF-CM-2025-0003
1
389,900.00
DOP
Vencido
Solicitud de CYC y CP (2).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/07/2025 09:38:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/06/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de CYC y CP.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
UTENSILIO DE LOS OBREROS FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de CYC y CP.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Acta de aprobacion UTENSILIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1787906
02/07/2025 09:58
389,990 Dominican Pesos
Final Report:
02/07/2025 09:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
A2 P Cleaners Suplay, SRL
389,990 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
330,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46181604 - Botas de segur
(...)
46181604 - Botas de seguridad
2.3.9.9.04
BOTAS DE GOMA
70
UD
650
45,500.00
2
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
PALAS
30
UD
950
28,500.00
3
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04
MACHETE
80
UD
350
28,000.00
4
27111902 - Limas
2.3.6.3.04
CAJAS DE LIMA
20
UD
2,400
48,000.00
5
24101507 - Carretillas
2.3.6.3.04
CARRETILLA
25
UD
4,000
100,000.00
6
27111605 - Picas
2.3.6.3.04
PICOS
20
UD
650
13,000.00
7
46181525 - Ropa impermeab
(...)
46181525 - Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo
2.3.9.9.04
CAPAS AMARILLAS
50
UD
1,350
67,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1787906
Informe final de la selección DO1.AWD.1787906
02/07/2025 09:58
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.671419
La lista de oferentes del proceso ADMOTB-DAF-CM-2025-0003 publicada por Ayuntamiento Distrital La Otra Banda
02/07/2025 09:38
(UTC -4 hours)
Detail