Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
196,600 Dominican Pesos
Request Reference:
HSLM-DAF-CD-2025-0482
Request Name:
ADQUISICION DE ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE MAYORDOMIA DE ESTE HOSPITAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE MAYORDOMIA DE ESTE HOSPITAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/06/2025 11:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/06/2025 11:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/06/2025 11:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/06/2025 11:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/06/2025 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/06/2025 11:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/06/2025 11:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/06/2025 11:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/06/2025 11:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
231,988.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
231,988.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
231,988.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
2025-06-2025
1
231,988.00
DOP
Vencido
comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/06/2025 11:55:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/06/2025 11:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNCA DIRECTA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNCA DIRECTA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1783224
24/06/2025 11:58
231,988 Dominican Pesos
Active
Final Report:
24/06/2025 11:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Diucam Group SRL
231,988 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
196,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO
300
GAL
200
60,000.00
2
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO SACOS DE 30 LIBRAS
5
UD
1,400
7,000.00
3
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER CON PALO #36
6
DOC
3,800
22,800.00
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
3
DOC
3,000
9,000.00
5
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
200
UD
25
5,000.00
6
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
BRILLO GORDO
25
DOC
152
3,800.00
7
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE METALES AC-85 6/1
10
CAJ
8,900
89,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1783224
Informe final de la selección DO1.AWD.1783224
24/06/2025 11:58
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.668488
La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CD-2025-0482 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas
24/06/2025 11:55
(UTC -4 hours)
Detail