Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 63,807.84 Dominican Pesos   Request Reference: MMUJER-DAF-CD-2025-0224   Request Name: COMPRA DE INSUMOS BÁSICOS PARA EL CONSUMO DE LAS USUARIAS E HIJOS/AS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE INSUMOS BÁSICOS PARA EL CONSUMO DE LAS USUARIAS E HIJOS/AS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: av mexico bloque D esq, 30 de marzo Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/06/2025 14:01:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/06/2025 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/06/2025 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/06/2025 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/06/2025 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/06/2025 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/06/2025 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/06/2025 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/06/2025 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 17,964.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 14,802.40  DOP ---- View 2.3.3.2.01 3,162.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 17,964.80  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1750705468072nPAxx 1 17,964.80  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/06/2025 14:49:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/06/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 23/06/2025 14:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones o ficha técnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download OFICIOS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones o ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1782437 24/06/2025 13:24 63,807.8 Dominican Pesos           Final Report: 24/06/2025 13:24 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Planeta Azul, SA 45,843 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           JGD Multiservices, SRL 17,964.8 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Alimentos y Bebidas -         Subtotal 63,807.84           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 Paquetes de galleta saladas. 8 PAQ 119.48 955.84         2 50221102 - Grano de harin(...)50221102 - Grano de harina 2.3.1.1.01 Cajitas de cereales 8.56 onz 90 UD 94.4 8,496.00         3 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 Jugos de cartón 200ml c/u. 70 UD 36.58 2,560.60         4 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 Leche peq. de cartón 250ml c/u. 90 UD 31 2,790.00           5 14111601 - Papel o bolsas(...)14111601 - Papel o bolsas o cajas de regalo 2.3.3.2.01 Fundas plásticas transparentes cierre hermético tamaño 10 9/16x10 3/4. Paq. 4 UD 696.2 2,784.80         6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas 500/1. 2 UD 188.8 377.60         7 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Cajas de agua en envase Tetrapak 500ml. 111 UD 413 45,843.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1782437 Informe final de la selección DO1.AWD.1782437 24/06/2025 13:24 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.668130 La lista de oferentes del proceso MMUJER-DAF-CD-2025-0224 publicada por Ministerio de la Mujer 23/06/2025 14:49 (UTC -4 hours) Detail