Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
248,075 Dominican Pesos
Request Reference:
DGDC-DAF-CD-2025-0021
Request Name:
Adquisición de insumos humanos.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de insumos humanos, para ser utilizados en los distintos deptos. pertenecientes a esta institución DGDC.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/06/2025 13:55:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/06/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/06/2025 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/06/2025 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/06/2025 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/06/2025 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/06/2025 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
248,195.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
248,195.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición de insumos humanos.
248,195.00
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1750856860961hUsXy
1
248,195.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/06/2025 15:23:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/06/2025 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F042_Informacion_Oferente (1).docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica transporte.docx
Other
Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (1).docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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certificacion de fondos.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1782401
23/06/2025 07:43
248,195 Dominican Pesos
Final Report:
23/06/2025 07:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Evelmar Comercial, S.R.L.
248,195 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
248,075.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Paq de 1 LB de café
200
UD
521.4
104,280.00
2
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Paq de 2 LB de azúcar
100
UD
110.2
11,020.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardo 20/1 de botellas de agua 16.9 OZ
205
UD
260
53,300.00
4
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardo 20/1 de botellas de agua 16.9 OZ
205
UD
295
60,475.00
5
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Llenado de botellones de agua
200
UD
95
19,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1782401
Informe final de la selección DO1.AWD.1782401
23/06/2025 07:43
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.667674
La lista de oferentes del proceso DGDC-DAF-CD-2025-0021 publicada por Dirección General de Desarrollo Comunidad
20/06/2025 15:23
(UTC -4 hours)
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