Contract Notice Detail
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Base Total Price:
247,625 Dominican Pesos
Request Reference:
MITUR-DAF-CD-2025-0011
Request Name:
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL Y VISITANTES DE ESTE MITUR, SEDE CENTRAL, OFICINA PROF. JUAN BOSCH, SAVIÑÓN, OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS (ODG).
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL Y VISITANTES DE ESTE MITUR, SEDE CENTRAL, OFICINA PROF. JUAN BOSCH, SAVIÑÓN, OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS (ODG).
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Cayetano Germosen, esq. Av. Gral Gregorio Luperon, Mirador Sur, Santo Domingo, D.N. Republica Dominicana Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/06/2025 08:00:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/06/2025 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/06/2025 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/06/2025 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/06/2025 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/06/2025 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/06/2025 08:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/06/2025 08:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/06/2025 08:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,625.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
247,625.00
DOP
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ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL Y VISITANTES DE ESTE MITUR, SEDE CENTRAL, OFICINA PROF. JUAN BOSCH, SAVIÑÓN, OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS (ODG).
247,625.00
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1752757937749FkwXo
1
247,625.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/06/2025 09:32:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/06/2025 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud-0011..pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acta de inicio de proceso..pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Especificaiones Tecnicas-0011..pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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Codigo de Etica y Valores MITUR. _.pdf
Other
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Compromiso Etico de Proveedores.docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1782008
20/06/2025 15:31
247,625 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/06/2025 15:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Alaska, SA
247,625 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Botellones y Fardos de Agua - T2
-
Subtotal
247,625.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
Fardos de agua de 16 onzas 20/1
1,800
PAQ
120
216,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellones de Agua (5GLS)
575
PAQ
55
31,625.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1782008
Informe final de la selección DO1.AWD.1782008
20/06/2025 15:31
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.667348
La lista de oferentes del proceso MITUR-DAF-CD-2025-0011 publicada por Ministerio de Turismo
20/06/2025 09:32
(UTC -4 hours)
Detail