Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 141,127.39 Dominican Pesos   Request Reference: HMDER-DAF-CD-2025-0146   Request Name: COMPRA DE IMPRESORA PARA TERJETA DE INDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DE ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE IMPRESORA PARA TERJETA DE INDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DE ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/06/2025 12:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/06/2025 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/06/2025 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/06/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/06/2025 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/06/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/06/2025 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 18/06/2025 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/06/2025 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/06/2025 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 147,127.39 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 94,400.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 2,893.62  DOP ---- View 2.3.5.5.01 28,320.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 12,073.77  DOP ---- View 2.2.8.7.04 9,440.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   147,127.39 147,127.39  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 2025 147,127.40  DOP Vencido CERTIFICACION_ DE_ FONDOS_20250618_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/06/2025 12:32:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/06/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD Y FICHA TECNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD Y FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTA_20250618_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1781030 18/06/2025 12:33 147,127.39 Dominican Pesos Active           Final Report: 18/06/2025 12:33 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Vitsys Digital Development System, SRL 147,127.39 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 141,127.39           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43212104 - Impresoras de (...)43212104 - Impresoras de inyección de tinta 2.6.1.3.01 IMPRESORA PARA TARJETA IDENTIFICACION 1 UD 94,400 94,400.00         2 44103107 - Suministros de(...)44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 KIT DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA 1 UD 2,893.62 2,893.62           3 13102030 - Cloruro de pol(...)13102030 - Cloruro de polivinilo pvc 2.3.5.5.01 TARJETA PVC PARA IMPRESORA 2 UD 14,160 28,320.00         4 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.8.01 CINTA PARA IMPRESORA A COLOR RENDIMIENTO DE 200 3 UD 2,024.59 6,073.77         5 86101705 - Capacitación a(...)86101705 - Capacitación administrativa 2.2.8.7.04 SERVICIO DE ENTRENAMIENTO 1 UD 9,440 9,440.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1781030 Informe final de la selección DO1.AWD.1781030 18/06/2025 12:33 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.666971 La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2025-0146 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez 18/06/2025 12:32 (UTC -4 hours) Detail