Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 19,988.5 Dominican Pesos   Request Reference: HME-DAF-CD-2025-0151   Request Name: ARTICULOS DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ARTICULOS DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/06/2025 12:02:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/06/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/06/2025 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/06/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/06/2025 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/06/2025 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/06/2025 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/06/2025 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/06/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 23,775.23 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 7,670.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 10,464.83  DOP ---- View 2.6.1.3.01 625.40  DOP ---- View 2.3.9.6.01 767.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 2,761.20  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,486.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 23,775.23  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2025-0151 2025 23,775.23  DOP Vencido CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/06/2025 14:43:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/06/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1780841 18/06/2025 14:44 23,775.23 Dominican Pesos           Final Report: 18/06/2025 14:44 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Servivam, SRL 23,775.23 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 16,556.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26111503 - Dispositivos d(...)26111503 - Dispositivos de velocidad regulables 2.3.9.8.01 POWER SUPLI DELL 6PINES 1 UD 6,500 6,500.00           2 81111807 - Almacenamiento(...)81111807 - Almacenamiento de datos 2.6.1.3.01 MEMORIA USB 64GB 1 UD 530 530.00           3 39121306 - Cajas de conmu(...)39121306 - Cajas de conmutadores 2.3.9.6.01 SWICH 5 PUERTOS 1 UD 650 650.00         4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP 202ª CF 501ª 1 UD 1,439 1,439.00         5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP 202ª CF 503ª 1 UD 1,439 1,439.00         6 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP105A W1105A N 2 UD 1,279 2,558.00         7 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 EXPRIMIDOR PLASTICO 1 UD 440 440.00         8 48101815 - Cucharas de se(...)48101815 - Cucharas de servir para uso comercial 2.3.9.5.01 CUCHARA PORCIONADORA 4OZ. 1 UD 420 420.00         9 48101815 - Cucharas de se(...)48101815 - Cucharas de servir para uso comercial 2.3.9.5.01 CUCHARA PORCIONADORA 6OZ. 1 UD 460 460.00         10 48101815 - Cucharas de se(...)48101815 - Cucharas de servir para uso comercial 2.3.9.5.01 SACADO DE BOLAS 1 UD 1,020 1,020.00         11 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 TIJERAS GRANDES 2 UD 550 1,100.00 1.2         SUMINISTRO -         Subtotal 3,432.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         25 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER 285 NGRO G 5 UD 686.5 3,432.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1780841 Informe final de la selección DO1.AWD.1780841 18/06/2025 14:44 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.667082 La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2025-0151 publicada por Hospital Municipal Engombe 18/06/2025 14:43 (UTC -4 hours) Detail