Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 117,335 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2025-0408   Request Name: INSUMOS DE SUMINISTRO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: INSUMOS DE SUMINISTRO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/06/2025 10:35:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/06/2025 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/06/2025 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/06/2025 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/06/2025 10:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/06/2025 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/06/2025 10:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/06/2025 10:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/06/2025 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 116,997.00 DOP Budget Appropriation Value 116,997.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 36,875.00  DOP 36,875.00  DOP View 2.3.9.2.01 80,122.00  DOP 80,122.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 116,997.00  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1750444267762PKjSe 1 116,997.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/06/2025 15:34:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/06/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download certificacion de fondosss.docx Certificado de Cuota a Comprometer Download Especificaciones Tecnicas.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download sol.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1780953 18/06/2025 15:36 116,997 Dominican Pesos Active           Final Report: 18/06/2025 15:36 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Berkele Internacional, SRL 116,997 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SUMINISTRO DE OFICINA -         Subtotal 117,335.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lápiz de carbón 1,000 UD 12 12,000.00           2 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta para sello azul 30 UD 756 22,680.00           3 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta para sello verde 30 UD 756 22,680.00         4 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcador permanente negro 300 UD 77 23,100.00         5 14111527 - Papel autocopi(...)14111527 - Papel autocopiante 2.3.3.2.01 Papel carbón 8 ½ * 11 c/100 25 CAJ 1,475 36,875.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1780953 Informe final de la selección DO1.AWD.1780953 18/06/2025 15:36 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.667135 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2025-0408 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA 18/06/2025 15:34 (UTC -4 hours) Detail