Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 118,961 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos D.N.-DAF-CD-2025-0014   Request Name: Compras de (03) computadoras completas, (01) pantalla con trípode, (10) ups y diferentes cables HDMI   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compras de (03) computadoras completas, (01) pantalla con trípode, (10) ups y diferentes cables HDMI de para ser usado en el Dpto. técnico, operaciones y estación x-1 de esta institución, correspondientes al mes de junio,2025.-   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Mella esq. Palo Hincado Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/06/2025 17:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/06/2025 17:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/06/2025 17:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/06/2025 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/06/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/06/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/06/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/06/2025 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 128,399.99 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 91,299.98  DOP ---- View 2.3.9.6.01 31,000.01  DOP ---- View 2.3.9.2.01 2,600.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 3,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago de computos y accesorios 128,399.99  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1750695690724AOndY 1 128,399.99  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/06/2025 14:12:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/06/2025 17:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download peificaciones.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download requisicion.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1781724 20/06/2025 14:13 128,400 Dominican Pesos           Final Report: 20/06/2025 14:13 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Globatec, SRL 128,400 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 118,961.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43211507 - Computadores d(...)43211507 - Computadores de escritorio 2.6.1.3.01 computadora completa 3 UD 22,500 67,500.00           2 26121629 - Cable de alime(...)26121629 - Cable de alimentación 2.3.9.6.01 cable HDMI de 50 pies 2 UD 1,653 3,306.00           3 60101732 - Punteros 2.3.9.2.01 puntero laser wireless 1 UD 1,530 1,530.00           4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 juego de tintas 544 1 UD 1,000 1,000.00           5 26121629 - Cable de alime(...)26121629 - Cable de alimentación 2.3.9.6.01 adaptador HDMI DE A VGA 1 UD 1,350 1,350.00           6 26121629 - Cable de alime(...)26121629 - Cable de alimentación 2.3.9.6.01 spiter HDMI 4 salidas 1 UD 1,275 1,275.00           7 31162504 - Soportes para (...)31162504 - Soportes para accesorios eléctricos 2.3.6.3.06 base de proyector de techo alto 1 UD 3,000 3,000.00           8 43211903 - Monitores de p(...)43211903 - Monitores de pantalla táctil (touch) 2.6.1.3.01 pantalla desplegable 100 1 UD 15,000 15,000.00           9 26111711 - Baterías de li(...)26111711 - Baterías de litio 2.3.9.6.01 UPS 500 V 10 UD 2,500 25,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1781724 Informe final de la selección DO1.AWD.1781724 20/06/2025 14:13 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.667604 La lista de oferentes del proceso Bomberos D.N.-DAF-CD-2025-0014 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, D.N. 20/06/2025 14:12 (UTC -4 hours) Detail