Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 246,540 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos D.N.-DAF-CD-2025-0012   Request Name: Adquisición de pinturas de diferentes colores   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de pinturas de diferentes colores para ser usado en las estaciones X-1, X-4, Y Cuartel General de esta institución correspondiente al mes junio, año 2025.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Mella esq. Palo Hincado Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/06/2025 15:10:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/06/2025 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/06/2025 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/06/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/06/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/06/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 20/06/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/06/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/06/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 246,348.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 246,348.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago de pintura 246,348.60  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1750694809861aV6Lu 1 246,348.60  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/06/2025 14:21:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/06/2025 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download especificaciones tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download requisicion.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1782130 20/06/2025 14:24 246,348.6 Dominican Pesos           Final Report: 20/06/2025 14:24 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería Gabino-Mola, SRL 246,348.6 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de diferentes tipos de pinturas -         Subtotal 246,540.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 GALONES SEMIGLOSS VERDE LIMA 49 UD 1,830 89,670.00         2 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 CUBETAS ACRILICO BLANCO 39 UD 1,830 71,370.00         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 ACRILICO VERDE FORESTA 29 GAL 1,500 43,500.00         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 TRAFICO BLANCO 10 GAL 2,000 20,000.00         5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 TRAFICO AMARILLO 11 GAL 2,000 22,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1782130 Informe final de la selección DO1.AWD.1782130 20/06/2025 14:24 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.667616 La lista de oferentes del proceso Bomberos D.N.-DAF-CD-2025-0012 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, D.N. 20/06/2025 14:21 (UTC -4 hours) Detail