Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 65,000 Dominican Pesos   Request Reference: LMD-DAF-CD-2025-0101   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA PLANTA FISICA DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Jimenez Moya REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/06/2025 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/06/2025 17:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/06/2025 17:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/06/2025 17:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/06/2025 17:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/06/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/06/2025 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/06/2025 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/06/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 64,959.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 22,538.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 14,632.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 27,789.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 64,959.00  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2025.5121.01.0001.2550 1 64,959.00  DOP Vencido CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/06/2025 18:42:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/06/2025 17:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE INICIO_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download APROPIACION_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download AUTORIZACION_0001.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download FICHA TECNICA_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD_0002.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1783307 24/06/2025 10:13 64,959 Dominican Pesos Active           Final Report: 24/06/2025 10:13 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             EFIITSA, EIRL 64,959 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         CALZADO DE PROTECCION 2DO TRIMESTRE -         Subtotal 12,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 BOTAS PARA ELECTRICOS Y PLOMEROS (SEGÚN FICHA TECNICA) 4 UD 3,000 12,000.00 1.2         SUMINISTROS ELECTRICOS 2DO TRIMESTRE -         Subtotal 53,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.05 TAPE Vinil 3M (SEGÚN FICHA TECNICA) 20 UD 500 10,000.00         3 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.05 TAPE DE GOMA (SEGÚN FICHA TECNICA) 5 UD 2,300 11,500.00           4 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 CANALETAS DE PISO (SEGÚN FICHA TECNICA) 10 UD 225 2,250.00           5 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 CANALETAS PVC 1/2 (SEGÚN FICHA TECNICA) 50 UD 450 22,500.00           6 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 CANALETAS PVC 3/4 (SEGÚN FICHA TECNICA) 15 UD 450 6,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1783307 Informe final de la selección DO1.AWD.1783307 24/06/2025 10:13 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.667240 La lista de oferentes del proceso LMD-DAF-CD-2025-0101 publicada por Liga Municipal Dominicana 18/06/2025 18:42 (UTC -4 hours) Detail