Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 125,600 Dominican Pesos   Request Reference: LMD-DAF-CD-2025-0100   Request Name: ADQUISICION ARTICULOS VARIOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS (SEGÚN FICHA TÉCNICA), PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE DIFERENTES ÁREAS DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Jimenez Moya REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/06/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/06/2025 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/06/2025 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/06/2025 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/06/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/06/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/06/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/06/2025 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 107,490.92 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 11,202.92  DOP ---- View 2.3.9.9.04 36,320.40  DOP ---- View 2.6.1.1.01 36,957.60  DOP ---- View 2.3.9.6.01 23,010.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 107,490.92  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2025.5121.01.0001.2556- 1 107,490.92  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/06/2025 12:03:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/06/2025 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE INICIO_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download AUTORIZACION_0001.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download CERT APROPIACION_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud n_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1783335 24/06/2025 12:24 107,490.92 Dominican Pesos Active           Final Report: 24/06/2025 12:24 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Lucemas Supply, SRL 107,490.92 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         UTENSILIOS DESECHABLES 2DO TRIMESTRE -         Subtotal 12,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52152010 - Frascos al vac(...)52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico 2.3.9.5.01 TERMO BOMBA, (SEGÚN FICHA TECNICA) 4 UD 2,000 8,000.00           2 52152008 - Teteras o cafe(...)52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico 2.3.9.5.01 GRECA, (SEGÚN FICHA TECNICA) 3 UD 1,500 4,500.00 1.2         SEGURIDAD Y CONTROL PUBLICO 2DO TRIMESTRE -         Subtotal 46,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           3 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 CANDADO, (SEGÚN FICHA TECNICA) 10 UD 2,300 23,000.00           4 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 CANDADO, (SEGÚN FICHA TECNICA) 10 UD 2,300 23,000.00 1.3         MOBILIARIO DE OFICINA 2DO TRIMESTRE -         Subtotal 40,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         5 56101535 - Mesas de rueda(...)56101535 - Mesas de ruedas 2.6.1.1.01 CARRO PARA CAMARERO , (SEGÚN FICHA TECNICA) 2 UD 20,050 40,100.00 1.4         BATERIAS PILAS Y ACCESORIOS 2DO TRIMESTRE -         Subtotal 27,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         6 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILAS, (SEGÚN FICHA TECNICA) 30 UD 450 13,500.00         7 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILAS, (SEGÚN FICHA TECNICA) 30 UD 450 13,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1783335 Informe final de la selección DO1.AWD.1783335 24/06/2025 12:24 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.668493 La lista de oferentes del proceso LMD-DAF-CD-2025-0100 publicada por Liga Municipal Dominicana 24/06/2025 12:03 (UTC -4 hours) Detail