Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 122,076.22 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-DAF-CD-2025-0339   Request Name: Adquisición de Material Gastable de Despensa   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Material Gastable de Despensa   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/06/2025 13:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/06/2025 13:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/06/2025 13:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/06/2025 13:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/06/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/06/2025 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/06/2025 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/06/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/06/2025 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 144,049.94 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 94,999.91  DOP ---- View 2.3.3.2.01 9,750.01  DOP ---- View 2.3.9.5.01 39,300.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago de Material Gastable de Despensa 144,049.94  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 0000 1 144,049.94  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER 0339.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/06/2025 14:04:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/06/2025 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA 0339.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROPIACION PRESUPUESTARIA 0339.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download COMPRA O CONTRATACION 0339.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA 0339.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1781133 18/06/2025 14:06 144,049.94 Dominican Pesos Active           Final Report: 18/06/2025 14:06 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Casa Yenny, SRL 144,049.94 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 122,076.22           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARA PLASTICA BIO 40/25 30 UD 1,110.17 33,305.10           2 23131512 - Bandejas de ag(...)23131512 - Bandejas de agua 2.3.9.9.05 BANDEJA PEQUEÑA FALDO 40 UD 2,012.71 80,508.40         3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA DOMINO 500/1 6 UD 1,377.12 8,262.72 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1781133 Informe final de la selección DO1.AWD.1781133 18/06/2025 14:06 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.667044 La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2025-0339 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 18/06/2025 14:04 (UTC -4 hours) Detail