Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
18,660 Dominican Pesos
Request Reference:
CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2025-0038
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/06/2025 14:55:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/06/2025 14:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/06/2025 14:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/06/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/06/2025 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/06/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/06/2025 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/06/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/06/2025 11:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
18,660.00
DOP
Budget Appropriation Value
18,660.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
10,300.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
200.00
DOP
----
View
2.3.6.1.04
3,000.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
1,860.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
3,300.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
4161
1
18,660.00
DOP
Aprobado
FONDO 4161.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/06/2025 10:02:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
17/06/2025 15:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FONDO 4161.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Ficha Técnica CD PCB-4161.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1783319
24/06/2025 10:08
18,149.95 Dominican Pesos
Final Report:
24/06/2025 10:08
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Refrinverte, SRL
18,149.95 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
18,660.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40101604 - Ventiladores
2.3.9.8.01
MOTOR VENT EME.US MOTOR DE 1/3 HP DE 1075 RPM 220V DE CONDENSADOR
1
UD
6,300
6,300.00
2
32121501 - Capacitores fi
(...)
32121501 - Capacitores fijos
2.3.9.6.01
CAPACITOR 7.5 X 370
1
UD
200
200.00
3
40101604 - Ventiladores
2.3.9.8.01
ASPA DE METAL 20 X 27G 4 ALETAS C/CENTRO
1
UD
4,000
4,000.00
4
30161509 - Tabla de yeso
2.3.6.1.04
VASCOCEL 7/8 X 3/8
10
UD
300
3,000.00
5
31201521 - Cinta metálica
2.3.9.9.05
CINTA P-3
1
UD
1,860
1,860.00
6
27131603 - Reguladores de
(...)
27131603 - Reguladores de aire
2.6.5.7.01
TERMOSTATO HONEYWELL PRO 1000 VERTICAL
1
UD
3,300
3,300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1783319
Informe final de la selección DO1.AWD.1783319
24/06/2025 10:08
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.668357
La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2025-0038 publicada por Camara de Cuentas de la República
24/06/2025 10:02
(UTC -4 hours)
Detail