Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	53,280 Dominican Pesos
Request Reference:	Hosp. Juan Bosch-DAF-CD-2025-0159
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE LIMPIEZA DEL 2DO TRIMESTRE 2025 DEL HRTQPJB.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE LIMPIEZA DEL 2DO TRIMESTRE 2025 DEL HRTQPJB.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 La Vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/06/2025 11:01:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/06/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/06/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/06/2025 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/06/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/06/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/06/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

16,274.97 DOP

Budget Appropriation Value

16,274.97 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	16,274.97 DOP	16,274.97 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	16,274.97 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1750879158808FvvD5	1	16,274.97 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/06/2025 10:12:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	19/06/2025 23:45:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	20/06/2025 10:28:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
PLIEGO MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
PLIEGO MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
PLIEGO MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
2025061709102SOLICITUD MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1784133

25/06/2025 15:17

47,662.97 Dominican Pesos

Active

Final Report:

25/06/2025 15:17

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL

16,274.97 Dominican Pesos

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Supliservi Vasmi, SRL

31,388 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE LIMPIEZA DEL 2DO TRIMESTRE 2025 DEL HRTQPJB

Subtotal
53,280.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON DE CUABA EN PASTA

CAJ

1,165

6,990.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE DE FREGAR

2,250.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO DE ACERO INOXIDABLE DE FREGAR TIPO BOLLO

3,800.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLA DE LIMPIEZA EN MICROFIBRA COLOR AMARILLA

1,800.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLA DE LIMPIEZA EN MICROFIBRA COLOR AZUL

1,800.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLA DE LIMPIEZA EN MICROFIBRA COLOR ROJO

3,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER NO.42 CON PALO DE MADERA

180

3,600.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA DE BARRER NO.32 CON PALO DE MADERA

140

2,800.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE EN SPRAY AEROSOL

700

10,500.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

SACO DE DETERGENTE EN POLVO ACE (SACO DE 30 LBS)

1,050

10,500.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

PARES DE GUANTES MULTIUSO DE LIMPIEZA L COLOR ROSADO, LARGO HASTA EL CODO

2,400.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

PARES DE GUANTES MULTIUSO DE LIMPIEZA L COLOR AMARILLO, LARGO HASTA EL CODO

2,400.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLA DE LIMPIEZA EN MICROFIBRA COLOR VERDE OSCURO

1,440.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1784133	Informe final de la selección DO1.AWD.1784133	25/06/2025 15:17 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.667900	La lista de oferentes del proceso Hosp. Juan Bosch-DAF-CD-2025-0159 publicada por Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch	23/06/2025 10:12 (UTC -4 hours)	Detail