Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 15,217.3 Dominican Pesos   Request Reference: JDMQS-DAF-CD-2025-0005   Request Name: Compra de insumos o utensilios de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de insumos o utensilios de limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Presa de Hatillo esq. C/ Diogenes Monegro, Quita Sueño Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/06/2025 13:00:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/06/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/06/2025 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/06/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/06/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/06/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/06/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 15,296.44 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 9,859.45  DOP ---- View 2.3.9.9.04 2,661.73  DOP ---- View 2.3.9.1.01 2,534.14  DOP ---- View 2.3.2.2.01 241.12  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 15,296.44  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 JDMQS-2025-00005 1 15,296.44  DOP Vencido Cuota a Comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/06/2025 09:42:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 17/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 17/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de aprobacio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Cert.Existencia de fondo.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compra o contratacion.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1784212 25/06/2025 09:48 15,296.43 Dominican Pesos           Final Report: 25/06/2025 09:48 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería la Grande Rasoa, SRL 15,296.43 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 15,217.30           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24101507 - Carretillas 2.3.6.3.04 Carretilla 1 UD 5,847 5,847.00           2 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes de Proteccion 1 CAJ 355.92 355.92           3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba plastica 2 UD 211.86 423.72           4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobillon duro 3 UD 275.42 826.26           5 52101502 - Alfombras 2.3.2.2.01 Alfombras de Bienvenido 2 UD 720.34 1,440.68           6 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubos de limpeza 1 UD 190.68 190.68           7 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacones 2 UD 932.2 1,864.40           8 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 Pala de corte 2 UD 572.03 1,144.06           9 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 Rastrillo 1 UD 783.9 783.90           10 27112201 - Palustres 2.3.6.3.04 Pala grande 2 UD 720.34 1,440.68           11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas de basura para tanque 1 PAQ 900 900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1784212 Informe final de la selección DO1.AWD.1784212 25/06/2025 09:48 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.668852 La lista de oferentes del proceso JDMQS-DAF-CD-2025-0005 publicada por Junta del Distrito Municipal de Quita Sueño 25/06/2025 09:42 (UTC -4 hours) Detail