Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 61,974.09 Dominican Pesos   Request Reference: CEIZTUR-DAF-CD-2025-0053   Request Name: Adquisición de Materiales Ferreteros para Uso de las Diferentes Áreas de la Institucion, destiando a MiPymes   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Ferreteros para Uso de las Diferentes Áreas de la Institución, destinado a MiPymes   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero, esq. Av. Luperon, 3er Nivel edif. Pro-Dominicana Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/06/2025 10:30:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/06/2025 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/06/2025 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/06/2025 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/06/2025 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/06/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/06/2025 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/06/2025 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/06/2025 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 49,648.33 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 2,000.80  DOP ---- View 2.3.7.2.06 35,496.24  DOP ---- View 2.3.9.6.01 11,401.28  DOP ---- View 2.3.9.9.05 750.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 49,648.33  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1750276792916Czsn0 1 49,648.33  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/06/2025 10:52:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/06/2025 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA.pdf Other Download SOLICITD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO DE INICIO DEL PROCESO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Especificaciones Tecnicas Ferretero.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Compromiso Etico Oferentes.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1780312 17/06/2025 10:57 49,648.33 Dominican Pesos           Final Report: 17/06/2025 10:57 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           B&F Mercantil, SRL 49,648.33 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición Materiales ferreteros de mantenimiento ADMVO T2 -         Subtotal 61,974.09           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas 4 UD 102.56 410.24         2 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Rodillos de pintar 4 UD 410.16 1,640.64         2 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Mota antigota 4 UD 311.95 1,247.80         3 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Pinturas de revestimiento 4 UD 10,105.34 40,421.36         4 31201520 - Cinta para mar(...)31201520 - Cinta para marcar los pasillos 2.3.9.9.05 Cinta tape color verde o azul 3/4 5 UD 321.69 1,608.45           6 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 Alambre de goma 3 hilos #12 150 FT 53.02 7,953.00           7 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 Enchufe 120V color naranja 10 UD 256.11 2,561.10           7 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 Toma corriente 120 color naranja 10 UD 455.13 4,551.30           8 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 Caja 2x4 de metal 10 UD 67.79 677.90         10 39121416 - Tapas de conec(...)39121416 - Tapas de conectores eléctricos 2.3.9.6.01 Tapa de tomacorrientes naranja 10 UD 48.23 482.30         11 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 Conector UF 3/4 10 UD 42 420.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1780312 Informe final de la selección DO1.AWD.1780312 17/06/2025 10:57 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.666323 La lista de oferentes del proceso CEIZTUR-DAF-CD-2025-0053 publicada por Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas 17/06/2025 10:52 (UTC -4 hours) Detail