Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 247,273 Dominican Pesos   Request Reference: HMDER-DAF-CD-2025-0145   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/06/2025 08:01:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/06/2025 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/06/2025 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/06/2025 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/06/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/06/2025 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/06/2025 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 17/06/2025 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/06/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/06/2025 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 247,273.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 198,240.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 49,033.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   MATERIALES 247,273.60  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 2025 247,273.60  DOP Vencido CERTIFICACION_ DE_ FONDOS_20250616_0001 (2).pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/06/2025 09:14:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/06/2025 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD Y FICHA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD Y FICHA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTA_20250406_0001 (1).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1780214 17/06/2025 09:15 247,273.6 Dominican Pesos Active           Final Report: 17/06/2025 09:15 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grumman Investment, EIRL 247,273.6 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIAL GASTABLE DE OFICINA (SEGUNDO TRIMESTRE) -         Subtotal 247,273.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CAJA DE BOLIGRAFO AZUL 100 UD 24 2,400.00           2 44121625 - Pisa papeles 2.3.9.2.01 CAJA DE CLIP PEQUEÑOS 100 UD 37.76 3,776.00           3 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO 100 UD 108.56 10,856.00           4 44121625 - Pisa papeles 2.3.9.2.01 CAJA DE GRAPA 100 UD 82.6 8,260.00         5 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA PAPEL BON 8 1/2 X 11 400 UD 495.6 198,240.00         6 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 POSTIN PEQUEÑOS 100 UD 118 11,800.00           7 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 8/ 1/11 100 UD 16.21 1,621.00           8 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 8/1/14 100 UD 20.6 2,060.00           9 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJA DE CLIP GRANDE 100 UD 82.6 8,260.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1780214 Informe final de la selección DO1.AWD.1780214 17/06/2025 09:15 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.666220 La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2025-0145 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez 17/06/2025 09:14 (UTC -4 hours) Detail