Contract Notice Detail
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Base Total Price:
621,590 Dominican Pesos
Request Reference:
UTECO-DAF-CM-2025-0024
Request Name:
Adquisición de insumos limpieza, cocina y baño para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de insumos limpieza, cocina y baño para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Universitaria #100 Cotuí Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/06/2025 17:00:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/06/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/06/2025 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/06/2025 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
27/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
01/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/07/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/07/2025 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/07/2025 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/07/2025 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
11,734.68
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.2.01
7,000.14
DOP
----
View
2.3.9.9.04
2,945.28
DOP
----
View
2.3.9.5.01
444.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
1,345.26
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico.
11,734.68
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
621,590.00
DOP
Vencido
Certificacion de Fondos CM-0024.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/07/2025 18:16:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/06/2025 15:14:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/06/2025 11:05:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
23/06/2025 15:57:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
24/06/2025 13:20:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
24/06/2025 17:06:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
24/06/2025 17:19:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
25/06/2025 11:46:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
25/06/2025 11:55:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
04- Especificaciones tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Compromiso Etico CM-0020.pdf
Other
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Pliego de Condiciones CM-0020.pdf
Terms and Conditions
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Solicitud de Compra CM-0020.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acta desierta CM-0020.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1796148
26/07/2025 10:49
462,675.3 Dominican Pesos
Final Report:
26/07/2025 10:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Kakmon, SRL
235,137.82 Dominican Pesos
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Inversiones Sanfra, SRL
28,000.13 Dominican Pesos
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Garena, SRL
7,693.6 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
152,306.14 Dominican Pesos
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Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
39,537.61 Dominican Pesos
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DO1.AWD.1801804
29/07/2025 11:43
11,734.68 Dominican Pesos
Final Report:
29/07/2025 11:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones Sanfra, SRL
11,734.68 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
INSUMOS PARA LIMPIEZA
-
Subtotal
204,445.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Alcanfor
1
CAJ
500
500.00
2
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en aerosol 6.2oz variado
12
UD
600
7,200.00
3
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en aerosol 8oz variado
70
UD
150
10,500.00
4
52101502 - Alfombras
2.3.2.2.01
Alfombra de algodón para oficina
1
UD
850
850.00
5
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticida en aerosol
15
UD
250
3,750.00
6
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Brillo de alambre
12
UD
50
600.00
7
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Brillo de fregar verde
40
UD
25
1,000.00
8
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Detergente en polvo (2 libras)
20
UD
150
3,000.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante aroma variado
136
GAL
350
47,600.00
10
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
Dispensador de jabón
4
GAL
1,250
5,000.00
11
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro liquido
132
GAL
120
15,840.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba con palo
14
UD
175
2,450.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas azules
95
PAQ
450
42,750.00
14
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda negra de basura 5/1
66
PAQ
40
2,640.00
15
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda negra de basura 100/1
8
PAQ
700
5,600.00
16
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
Escobilla para inodoro
10
UD
230
2,300.00
17
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabon de líquido
27
GAL
150
4,050.00
18
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón liquido de fregar
26
GAL
230
5,980.00
19
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón en barra
3
UD
95
285.00
20
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Lanilla tipo toalla
50
UD
70
3,500.00
21
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Desinfectante de manos para dispensador
21
UD
650
13,650.00
22
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
Trapeador con palo #42
19
UD
300
5,700.00
23
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
Suaper de goma
5
UD
300
1,500.00
24
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Pega rata
6
UD
100
600.00
25
42131606 - Máscaras quirú
(...)
42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico
2.3.9.3.01
Mascarillas desechables
2
CAJ
300
600.00
26
48102107 - Guantes para a
(...)
48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes
2.3.9.9.04
Par de guantes talla extra large (XL)
1
UD
150
150.00
27
48102107 - Guantes para a
(...)
48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes
2.3.9.9.04
Par de guantes talla large (L)
25
UD
150
3,750.00
28
48102107 - Guantes para a
(...)
48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes
2.3.9.9.04
Par de guantes desechables diferentes medidas
10
CAJ
250
2,500.00
29
52101511 - Tapetes de cau
(...)
52101511 - Tapetes de caucho o vinilo
2.3.2.2.01
Lona 12 x 16 pies
6
UD
750
4,500.00
30
52101511 - Tapetes de cau
(...)
52101511 - Tapetes de caucho o vinilo
2.3.2.2.01
Lona 8 x 10 pies
4
UD
400
1,600.00
31
23153020 - Guía de cinta
2.3.9.8.01
Rollo de cinta precaución amarilla
6
UD
450
2,700.00
32
23153020 - Guía de cinta
2.3.9.8.01
Rollo de cinta peligro rojo
4
UD
450
1,800.00
1.2
INSUMOS PARA COCINA
-
Subtotal
284,465.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar crema (5 libras)
164
PAQ
190
31,160.00
2
52152006 - Bandejas o fue
(...)
52152006 - Bandejas o fuentes para uso doméstico
2.3.9.5.01
Bandeja mediana
2
UD
750
1,500.00
3
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café en polvo (fardo 24/12)
24
UD
6,200
148,800.00
4
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café en polvo (12/1)
10
PAQ
275
2,750.00
5
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Crema para café grande
1
UD
650
650.00
6
52151604 - Coladores o co
(...)
52151604 - Coladores o coladeras para uso doméstico
2.3.9.5.01
Colador
1
UD
250
250.00
7
48101909 - Teteras o cafe
(...)
48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Greca grande
1
UD
1,000
1,000.00
8
12131706 - Fósforos
2.3.7.2.01
Fosforo 8/1
4
PAQ
70
280.00
9
14121703 - Hojas de papel
(...)
14121703 - Hojas de papel aluminio laminado
2.3.9.5.01
Rollo de papel aluminio
5
UD
350
1,750.00
10
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
Té frío
2
PAQ
225
450.00
11
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallitas para cocina
3
UD
175
525.00
12
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Vasos de carton #7
26
PAQ
200
5,200.00
13
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Vasos de carton #4
25
PAQ
200
5,000.00
14
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Vasos desechables no.3
50
PAQ
225
11,250.00
15
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Vasos desechables no.5
40
PAQ
150
6,000.00
16
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Vasos desechables no.7
14
CAJ
4,000
56,000.00
17
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilleta desechable blanca 10/500
7
UD
1,700
11,900.00
1.3
INSUMOS PARA BAÑO
-
Subtotal
132,680.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel de baño precortado 4/1
58
PAQ
1,300
75,400.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico estándar
167
UD
40
6,680.00
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla para dispensador 6/1
13
CAJ
1,300
16,900.00
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla estándar
123
UD
150
18,450.00
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón en spray 6/1
5
CAJ
3,050
15,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1801804
Informe final de la selección DO1.AWD.1801804
29/07/2025 11:43
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1796148
Informe final de la selección DO1.AWD.1796148
26/07/2025 10:49
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.677670
La lista de oferentes del proceso UTECO-DAF-CM-2025-0024 publicada por Universidad Tecnologica del Cibao Oriental
17/07/2025 18:16
(UTC -4 hours)
Detail