Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	224,900 Dominican Pesos
Request Reference:	UTEPDA-DAF-CD-2025-0037
Request Name:	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Avenida Rómulo Betancourt #639, Urbanización Renacimiento, Santo Domingo Distrito Nacional, República Dominicana. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/06/2025 12:03:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/06/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/06/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/06/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/06/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/06/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

224,900.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	224,900.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG17501693981549Cfy9	2	91,392.18 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/07/2025 08:35:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

18/06/2025 12:22:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/06/2025 16:33:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

19/06/2025 22:56:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

20/06/2025 10:41:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/06/2025 10:42:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/06/2025 10:53:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

20/06/2025 11:05:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

20/06/2025 11:18:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

20/06/2025 11:36:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/06/2025 11:48:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA DE INICIO ACTUALIZADA_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1788205

03/07/2025 08:43

91,392.18 Dominican Pesos

Final Report:

03/07/2025 08:43

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Prolimdes Comercial, SRL

91,392.18 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE (SEGUNDO TRIMESTRE)

Subtotal
224,900.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

(SERVICIOS GENERALES) PIEDRAS DE INODORO

200

4,800.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

(SERVICIOS GENERALES) ESPONJA PARA FREGAR

125

2,000.00

47131817 - Protectores de(...)

2.3.9.1.01

(SERVICIOS GENERALES) ALMOROL PARA BRILLAR LOS VEHICULOS

900

3,600.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

(SERVICIOS GENERALES) FARDOS FUNDAS NEGRAS 60 GALONES

1,200

86,400.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

(SERVICIOS GENERALES) FARDOS FUNDAS NEGRAS 30 GALONES

950

68,400.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

(SERVICIOS GENERALES) GALÓN DE LIMPIADOR DE MADERA

1,000

1,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

(SERVICIOS GENERALES) TOALLAS DE LIMPIEZA

100

1,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

(SERVICIOS GENERALES) ESCOBAS

350

8,400.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

(SERVICIOS GENERALES) SUAPE

400

9,600.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

(SERVICIOS GENERALES) CUBETA CON EXPRIMIDOR

5,000

30,000.00

47131704 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

(SERVICIOS GENERALES) DISPENSADOR PARA JABÓN DE BAÑO

400

3,200.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

SER,GEN. LANILLA, PAÑO DE LIMPIEZA MICRO FIBRA

PAQ

1,200

6,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
General	DO1.MSG.672045	RE: Solicitud de informacion	03/07/2025 12:06 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.671897	Solicitud de informacion	03/07/2025 08:53 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1788205	Informe final de la selección DO1.AWD.1788205	03/07/2025 08:43 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.671882	La lista de oferentes del proceso UTEPDA-DAF-CD-2025-0037 publicada por Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal	03/07/2025 08:35 (UTC -4 hours)	Detail