Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	189,150.05 Dominican Pesos
Request Reference:	TNR-DAF-CD-2025-0040
Request Name:	Adquisición de Artículos Ferreteros para esta Institución
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	NonAwarded
Non Awared Date:	24/06/2025 10:09:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:	Adquisición de Artículos Ferreteros para la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/06/2025 11:01:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	17/06/2025 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/06/2025 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/06/2025 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/06/2025 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/06/2025 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/06/2025 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/06/2025 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	18/06/2025 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/06/2025 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/06/2025 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

189,150.05 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	118,937.35 DOP	----	View
2.3.6.3.06	70,212.70 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1750108350845hgoHP	5	0.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/06/2025 13:00:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	17/06/2025 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Informe de Aprobación Compra No Programada.pdf	Other	Download
Oficio Artículos Ferreteros.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compra Artículos Ferreteros.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acta de Inicio Adq. de Artículos Ferreteros.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Condiciones Generales CD-0040.pdf	Terms and Conditions	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
189,150.05

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121434 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CONECTOR EMT ¾ -ACERO (RECTO)

100

23.48

2,348.00

39121422 - Acoplamientos (...)

2.3.9.6.01

COUPLIING EMT ¾ - ACERO

100

21.51

2,151.00

31162903 - Abrazaderas de(...)

2.3.6.3.06

ABRAZADERA DE 1 ½ E2105

51.14

3,068.40

31162903 - Abrazaderas de(...)

2.3.6.3.06

ABRAZADERA DE ¾ E2102

13.09

654.50

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKER FINO SENSILLO 20ª

582.75

14,568.75

31161608 - Tirafondos

2.3.6.3.06

TORNILLO TIRAFONDO 10” X1 -1/2”

200

2.08

416.00

39121308 - Cajas de toma (...)

2.3.9.6.01

CAJA 2X4 ½ USA

130.53

10,442.40

39121422 - Acoplamientos (...)

2.3.9.6.01

COUPLIING EMT 1- ½ - ACERO 645S

86.02

2,150.50

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.3.9.6.01

REGISTRO 10X10X4

1,029.38

10,293.80

39121308 - Cajas de toma (...)

2.3.9.6.01

TAPA P/TOMA CTE. UPS MAMEY

44.8

2,688.00

31162311 - Bujes de pared

2.3.6.3.06

TARUGOS AZULES 5/16” X 2”

200

2.08

416.00

31161805 - Arandelas aisl(...)

2.3.6.3.06

ARANDELA PLANA 3/8 GALVANIZADA

200

3.58

716.00

39121308 - Cajas de toma (...)

2.3.9.6.01

TOMA CORRIENTE. UPS MAMEY

625.93

37,555.80

39121708 - Riel din

2.3.9.6.01

CHANEL DE ¾ X10

379.28

3,792.80

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

PIES DE ALAMBRE STD 12 (ROJO)

1,000

14.67

14,670.00

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

PIES DE ALAMBRE (BLANCO)

1,000

14.67

14,670.00

31161719 - Tuercas girato(...)

2.3.6.3.06

TUERCA HEXAGONAL GALVANIZADA 3/8

100

3.65

365.00

39121434 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CONECTOR EMT 1- ½ -ACERO (RECTO)

80.51

1,610.20

39121308 - Cajas de toma (...)

2.3.9.6.01

BARRA ROSCADA DE 3/8 X 6

149.73

1,497.30

39121308 - Cajas de toma (...)

2.3.9.6.01

CAJA 2X4 ¾

49.88

498.80

31231320 - Tubería de met(...)

2.3.6.3.06

TUBO EMT ¾ UL 797

772.48

38,624.00

31162107 - Anclajes de ex(...)

2.3.6.3.06

EXPANSIONES HDI 3/8

100

27.14

2,714.00

31231320 - Tubería de met(...)

2.3.6.3.06

TUBO EMT 1 ½ X10

1,161.94

23,238.80

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
DeclarationOfNonAward	DO1.REQ.1898633	Declaración de Proceso Desierto: TNR-DAF-CD-2025-0040	24/06/2025 10:09 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.666468	La lista de oferentes del proceso TNR-DAF-CD-2025-0040 publicada por Tecnificación Nacional de Riego	17/06/2025 13:00 (UTC -4 hours)	Detail