Contract Notice Detail
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Base Total Price:
217,297 Dominican Pesos
Request Reference:
DGCN-DAF-CD-2025-0074
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/06/2025 10:10:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/06/2025 10:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/06/2025 10:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/06/2025 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/06/2025 10:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/06/2025 10:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/06/2025 10:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/06/2025 10:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/06/2025 10:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
217,297.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
944.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
141,747.50
DOP
----
View
2.3.9.6.01
25,960.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
13,629.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
16,077.50
DOP
----
View
2.3.7.2.99
11,623.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
7,316.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
217,297.00
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1750175369864ffeeR
1
217,297.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/06/2025 11:27:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/06/2025 11:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
2025 ACTA INICIO DE PROCESO MATERIALES DE FERRETEROS 2025.....pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD MATE FERRETEROS 2025......pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TÉCNICA MATERIALES FERRETEROS....pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1780113
17/06/2025 11:41
217,297 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/06/2025 11:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Supply Depot DD, SRL
217,297 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Materiales Ferreteros Varios
-
Subtotal
3,953.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
SILICON
10
UD
395.3
3,953.00
1.2
Adquisición de Materiales Ferreteros Varios
-
Subtotal
8,260.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
31161608 - Tirafondos
2.3.6.3.06
TORNILLO DIABLITO 1"
100
UD
8.26
826.00
3
31161608 - Tirafondos
2.3.6.3.06
TORNILLO DIABLITO 2"
100
UD
5.9
590.00
4
31162003 - Clavos de acab
(...)
31162003 - Clavos de acabado
2.3.6.3.06
CLAVO DE ACERO 2.5
20
UD
177
3,540.00
5
31162003 - Clavos de acab
(...)
31162003 - Clavos de acabado
2.3.6.3.06
CLAVO DULCE 2.5
20
UD
118
2,360.00
6
31162104 - Anclajes de to
(...)
31162104 - Anclajes de tornillo
2.3.5.5.01
TORNILLO AUTO BARRENABLE 1"
100
UD
2.36
236.00
7
31162104 - Anclajes de to
(...)
31162104 - Anclajes de tornillo
2.3.5.5.01
TORNILLO AUTO BARRENABLE 2"
100
UD
2.36
236.00
8
31162104 - Anclajes de to
(...)
31162104 - Anclajes de tornillo
2.3.5.5.01
TORNILLO AUTO BARRENABLE 1/2"
100
UD
2.36
236.00
9
31162104 - Anclajes de to
(...)
31162104 - Anclajes de tornillo
2.3.5.5.01
TORNILLO AUTO BARRENABLE 1 1/2"
100
UD
2.36
236.00
1.3
Adquisición de Materiales Ferreteros Varios
-
Subtotal
155,376.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
10
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
PINTURA BLANCA SATINADA 5 GL CUBETA
5
UD
9,322
46,610.00
11
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
PINTURA SEMIGLOSS BLANCO 5GL( CUBETA)
5
UD
9,204
46,020.00
12
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
PINTURA AMARILLA SEMIGLOSS 5GL( CUBETA)
5
UD
2,006
10,030.00
13
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
PINTURA AMARILLA TRAFICO 5GL( CUBETA)
5
UD
2,124
10,620.00
14
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
PINTURA ESMALTE GRIS PERLA 5GL( CUBETA)
5
UD
1,711
8,555.00
15
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
PINTURA ESMALTE NEGRO MATE 5GL( CUBETA)
5
UD
1,740.5
8,702.50
16
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
PINTURA BLANCO TRAFICO 5GL( CUBETA)
5
UD
2,242
11,210.00
17
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA # 2
10
UD
135.7
1,357.00
18
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA # 3
10
UD
171.1
1,711.00
19
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA # 4
10
UD
218.3
2,183.00
20
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA # 1.5
10
UD
118
1,180.00
21
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
ROLO DE PINTAR CON MOTA 8"
20
UD
271.4
5,428.00
22
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
ROLO DE PINTAR CON MOTA 4"
10
UD
177
1,770.00
1.4
Adquisición de Materiales Ferreteros Varios
-
Subtotal
7,670.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
23
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA
10
UD
236
2,360.00
24
31201617 - Cementos disol
(...)
31201617 - Cementos disolventes
2.3.7.2.99
CEMENTO PVC 1/4
10
UD
531
5,310.00
1.5
Adquisición de Materiales Ferreteros Varios
-
Subtotal
42,037.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
25
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
CANALETA DE PISO 2 PULG. ANCHO COLOR GRIS DE 6 PIES
25
UD
413
10,325.00
26
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
CANALETA 1/ 2 PULG. COLOR BLANCA DE 6 PIES
25
UD
230.1
5,752.50
27
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
CAJA REGISTRADORA 2X4 PLASTICO
200
UD
129.8
25,960.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1780113
Informe final de la selección DO1.AWD.1780113
17/06/2025 11:41
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.666362
La lista de oferentes del proceso DGCN-DAF-CD-2025-0074 publicada por Dirección General de Catastro Nacional
17/06/2025 11:27
(UTC -4 hours)
Detail