Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	247,637 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOCAL-DAF-CD-2025-0028
Request Name:	Adquisición de pinturas, diluyentes y brochas para el laboratorio Nac. De Masa y vol. y sede central de este INDOCAL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de pinturas, diluyentes y brochas para el laboratorio Nac. De Masa y vol. y sede central de este INDOCAL
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Oloff Palmer Esq. Nuñez de Caceres Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/06/2025 16:00:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/06/2025 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/06/2025 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/06/2025 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/06/2025 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/06/2025 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/06/2025 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	16/06/2025 16:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/06/2025 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/06/2025 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

238,476.82 DOP

Budget Appropriation Value

238,476.82 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	233,545.60 DOP	233,545.60 DOP	View
2.3.6.3.04	4,931.22 DOP	4,931.22 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	238,476.82 DOP	Julio	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1750186593231hPGMW	1	238,476.82 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/06/2025 13:43:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	16/06/2025 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA INICIO DE EXPEDIENTE._.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA._.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
INVITACION ._.pdf	Other	Download
SOLICITUD ._.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1780540

17/06/2025 14:03

238,476.82 Dominican Pesos

Active

Final Report:

17/06/2025 14:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Solugral, SRL

238,476.82 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Pinturas y Dilugentes t2

Subtotal
247,637.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brocha de 4 pulgada

215

1,075.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brocha de 3 pulgada

180

900.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brocha de 3 1/2 pulgada

350

700.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brocha de 2 pulgada

170

680.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

Rolo con porta rolo

450

2,250.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pintura color Sahara 89 para interior /exterior

GAL

6,500

19,500.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Cubeta pintura blanca agrilica 25 galones

GAL

6,500

32,500.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

cubeta pintura azul positivo 93 acrilica mate

GAL

1,500

1,500.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura de aceite gris perla sposer

GAL

2,000

4,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

galones de pintura amarillo trafico

GAL

2,700

8,100.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galones vainilla 86 s plus

GAL

2,100

2,100.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galones Tinner

GAL

700

2,100.00

31211507 - Pinturas en ae(...)

2.3.7.2.06

Pintura en spray para metal color dorado

300

7,200.00

31211507 - Pinturas en ae(...)

2.3.7.2.06

Pintura en spray para metal color plateado

350

8,400.00

31211801 - Removedores de(...)

2.3.7.2.06

Removedor de pintura de aceite

GAL

3,500

3,500.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pintura antibacterial galon +1/4 de color blanco componente A+B

GAL

10,938

153,132.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1780540	Informe final de la selección DO1.AWD.1780540	17/06/2025 14:03 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.666499	La lista de oferentes del proceso INDOCAL-DAF-CD-2025-0028 publicada por Instituto Dominicano para la Calidad	17/06/2025 13:43 (UTC -4 hours)	Detail