Contract Notice Detail
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Base Total Price:
238,842 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDER-DAF-CD-2025-0137
Request Name:
COMPRA MATERIAL DE GASTABLE DE FARMACIA PARA ESTE HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA MATERIAL DE GASTABLE DE FARMACIA PARA ESTE HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/06/2025 11:02:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/06/2025 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/06/2025 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/06/2025 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/06/2025 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/06/2025 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/06/2025 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
16/06/2025 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/06/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/06/2025 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
238,842.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
74,350.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
122,130.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
42,362.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
MATERIALES GASSTABLE DE FAMARCIA
238,842.00
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
2025
238,842.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION_ DE_ FONDOS_20250616_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/06/2025 13:10:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
16/06/2025 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
16/06/2025 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD Y FICHA TECNICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD Y FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA_20250616_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1779710
16/06/2025 13:12
238,842 Dominican Pesos
Active
Final Report:
16/06/2025 13:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
DOOSPHARMA, SRL
238,842 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES MEDICOS GASTABLE (SEGUNDO TRIMESTRE)
-
Subtotal
238,842.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51102702 - Agua estéril p
(...)
51102702 - Agua estéril para irrigación
2.3.4.1.01
GALÓN AGUA BIDESTILADA GALON
100
UD
218.5
21,850.00
2
60121124 - Papel kraft
2.3.3.2.01
PAPEL CAMILLA
600
UD
203.55
122,130.00
3
41122601 - Portaobjetos p
(...)
41122601 - Portaobjetos para microscopios
2.3.9.3.01
PORTA OBJETO ESMERILADO PA/72 UNID
100
UD
423.62
42,362.00
4
51102702 - Agua estéril p
(...)
51102702 - Agua estéril para irrigación
2.3.4.1.01
TERMOMETRO ORALES
300
UD
175
52,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1779710
Informe final de la selección DO1.AWD.1779710
16/06/2025 13:12
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.665911
La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2025-0137 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez
16/06/2025 13:10
(UTC -4 hours)
Detail