Contract Notice Detail
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Base Total Price:
30,396.8 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CD-2025-0305
Request Name:
COMPRA DE MANTENEDORES DE CARGAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS PLANTAS DE EMERGENCIA DE AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MANTENEDORES DE CARGAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS PLANTAS DE EMERGENCIA DE AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/06/2025 14:02:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/06/2025 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/06/2025 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/06/2025 14:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/06/2025 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/06/2025 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/06/2025 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
30,396.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
30,396.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
30,396.80
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1749843286091OsxYO
1
30,396.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/06/2025 14:57:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/06/2025 14:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD COMPRA MANTENEDOR DE BATERIAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA INICIO COMPRA MANTENEDOR DE BATERIAS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA COMPRA MANTENEDOR DE BATERIAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1778946
13/06/2025 15:18
30,396.8 Dominican Pesos
Final Report:
13/06/2025 15:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Hipernova, SRL
30,396.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
30,396.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
MANTENEDOR DE CARGA DE 24VDC-110VAC60HZ COD 20008, WIRTHCO BATERRY DOCTOR
2
UD
15,198.4
30,396.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1778946
Informe final de la selección DO1.AWD.1778946
13/06/2025 15:18
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.665497
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2025-0305 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
13/06/2025 14:57
(UTC -4 hours)
Detail