Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
46,570 Dominican Pesos
Request Reference:
CGLEA-DAF-CD-2025-0152
Request Name:
COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE HOSTELERIA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE HOSTELERIA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/06/2025 08:17:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/06/2025 08:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/06/2025 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/06/2025 08:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/06/2025 08:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/06/2025 08:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/06/2025 08:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/06/2025 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/06/2025 08:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
54,952.60
DOP
Budget Appropriation Value
54,952.60
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
37,606.60
DOP
----
View
2.6.1.1.01
17,346.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
54,952.60
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
CGLEA
2
54,952.60
DOP
Aprobado
CUOTA 00251.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/06/2025 09:36:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/06/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOL SUMINISTROS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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REQ SUMINISTRO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOL SUMINISTRO 2.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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REQ SUMINISTRO 2.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PLIEGO 0152.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1779104
13/06/2025 10:54
54,952.6 Dominican Pesos
Active
Final Report:
13/06/2025 10:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL
54,952.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE BIENES
-
Subtotal
46,570.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
56112104 - Sillas para ej
(...)
56112104 - Sillas para ejecutivos
2.6.1.1.01
AMBIENTADOR VARIAS FRAGANCIAS
42
UD
350
14,700.00
2
52151706 - Palillos
2.3.9.5.01
PALILLOS DOBLE PUNTA
36
CAJ
80
2,880.00
3
52151706 - Palillos
2.3.9.5.01
GUANTES DE GOMA MANO FUERTE M
24
PAQ
180
4,320.00
4
52151706 - Palillos
2.3.9.5.01
GUANTES DE GOMA MANO FUERTE L
12
PAQ
180
2,160.00
5
52151706 - Palillos
2.3.9.5.01
ATOMIZADORES PLAST
20
UD
200
4,000.00
6
52151706 - Palillos
2.3.9.5.01
ESCOBA PLASTICA
12
UD
290
3,480.00
7
52151706 - Palillos
2.3.9.5.01
SUAPE DE ALGODON CON PALO
24
UD
320
7,680.00
8
52151706 - Palillos
2.3.9.5.01
CEPILLO MANUAL PARA CEPILLLAR
12
UD
150
1,800.00
9
52151706 - Palillos
2.3.9.5.01
ESCOBA DE GOMAS DE LIMPIAR PISO
3
UD
870
2,610.00
10
52151706 - Palillos
2.3.9.5.01
RASTRILLO METAL
3
UD
980
2,940.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1779104
Informe final de la selección DO1.AWD.1779104
13/06/2025 10:54
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.665193
La lista de oferentes del proceso CGLEA-DAF-CD-2025-0152 publicada por Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar
13/06/2025 09:36
(UTC -4 hours)
Detail