Contract Notice Detail
Summary Information

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72,840 Dominican Pesos
 
INDRHI-DAF-CD-2025-0298 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADA EN LA INSTALACION DE LA BOMBA, PERTENECIENTE A LA SABANA YEGUA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADA EN LA INSTALACION DE LA BOMBA, PERTENECIENTE A LA SABANA YEGUA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Provincia de azua Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

12/06/2025 13:00:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/06/2025 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/06/2025 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/06/2025 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/06/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/06/2025 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/06/2025 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
85,951.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.065,664.00  DOP----View
2.3.7.2.991,156.40  DOP----View
2.3.9.8.0249,324.00  DOP----View
2.3.9.8.0129,806.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL 85,951.20  DOPAgosto2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1749760583581KhqJ5185,951.20  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

12/06/2025 15:02:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
12/06/2025 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD COMPRA MATERIALES FERR SI.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ACTA INICIO COMPRA MATERIALES FERR SI.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
FICHA TECNICA COMPRA MATERIALES FERR SI.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.177853512/06/2025 15:1285,951.2 Dominican Pesos
    Final Report:12/06/2025 15:12Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Cange Industrial, EIRL85,951.2 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
72,840.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99SILICONA NEGRA PARA JUNTA2UD490980.00
    
2
31161505 - Tornillos de p(...)
2.3.6.3.06TORNILLOS CON SUS ARANDELAS, PLANA Y DE PRESION DE 5/8" PULG. X 4" DE LARGO40UD1204,800.00
    
3
40141619 - Válvulas de ma(...)
2.3.9.8.02VALVULA CHECK DE LINEA DE 4" PLATILLADA1UD12,30012,300.00
    
4
40141619 - Válvulas de ma(...)
2.3.9.8.02VALVULA CHECK DE SUCCION DE 6"1UD29,50029,500.00
    
5
25174203 - Junta de bola
2.3.9.8.01MATERIAL PARA JUNTA DE COLOR ROJO DE 3/16"4FT6,31525,260.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
12/06/2025 15:12 (UTC -4 hours)
Detail
12/06/2025 15:02 (UTC -4 hours)
Detail