Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
640,650 Dominican Pesos
Request Reference:
UTECO-DAF-CM-2025-0022
Request Name:
Adquisición de materiales y pintura para el mantenimiento del campus universitario de la UTECO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Non Awared Date:
28/06/2025 12:15:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:
Adquisición de materiales y pintura para el mantenimiento del campus universitario de la UTECO.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Universitaria #100 Cotuí Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/06/2025 12:01:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/06/2025 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
20/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
24/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/06/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/06/2025 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/06/2025 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/06/2025 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
640,650.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
6,800.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
6,475.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
2,500.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
624,875.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
640,650.00
DOP
Vencido
Certificacion de Fondos CM-0022.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta Simple de Inicio CM-0022.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Solicitud de Compra CM-0022.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Compromiso Etico CM-0022.pdf
Other
Download
Especificaciones Tecnicas CM-0022.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Pliego de Condiciones CM-0022.pdf
Terms and Conditions
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
640,650.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211912 - Varillas teles
(...)
31211912 - Varillas telescópicas
2.3.9.8.02
Extensiones para pintar de 8 a 16
4
UD
1,700
6,800.00
2
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas triple Celda No. 3
10
UD
175
1,750.00
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas triple Celda No. 2
15
UD
125
1,875.00
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas triple Celda No. 1
5
UD
90
450.00
5
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Porta rolos de 9
10
UD
240
2,400.00
6
31211917 - Cubiertas para
(...)
31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura
2.3.9.9.05
Motas anti gotas de 9
20
UD
125
2,500.00
7
31211503 - Pinturas basad
(...)
31211503 - Pinturas basadas en pigmentos
2.3.7.2.06
Pintura Salmon 973
25
GAL
1,800
45,000.00
8
31211503 - Pinturas basad
(...)
31211503 - Pinturas basadas en pigmentos
2.3.7.2.06
Pintura Marfil 963
80
GAL
1,800
144,000.00
9
31211503 - Pinturas basad
(...)
31211503 - Pinturas basadas en pigmentos
2.3.7.2.06
Pintura Blanco Piedra 96
180
GAL
1,800
324,000.00
10
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura Blanco 00
60
GAL
975
58,500.00
11
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Pintura Esmalte Blanca
8
GAL
1,900
15,200.00
12
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura Verde foresta 99
15
GAL
975
14,625.00
13
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
Pintura Anticorrosiva
3
GAL
850
2,550.00
14
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
Pintura Epóxica
5
GAL
3,650
18,250.00
15
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
Thinner
5
GAL
550
2,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.1894258
Declaración de Proceso Desierto: UTECO-DAF-CM-2025-0022
28/06/2025 12:15
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.665119
RE: consulta
12/06/2025 18:14
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.665040
consulta
12/06/2025 15:38
(UTC -4 hours)
Detail