Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 41,999.5 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-DAF-CD-2025-0136   Request Name: Adquisición de materiales para mantenimiento planta centro Indotel   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales para mantenimiento planta centro Indotel   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/06/2025 14:26:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/06/2025 14:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/06/2025 14:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/06/2025 14:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/06/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/06/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/06/2025 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/06/2025 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/06/2025 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 33,339.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.05 18,762.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 10,301.40  DOP ---- View 2.3.7.1.06 3,634.40  DOP ---- View 2.3.9.1.01 146.32  DOP ---- View 2.3.2.1.01 495.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   a credito 33,339.72  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 279 1 33,339.72  DOP Vencido Cuota.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/06/2025 13:12:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type memo planta electrica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud_de_compra1_1_1__signed.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FONDOS PLANTA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1785039 26/06/2025 13:32 33,339.72 Dominican Pesos           Final Report: 26/06/2025 13:32 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Roman Paredes Industrial, SRL 33,339.72 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 41,999.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 Galones aceite de motor 10 UD 750 7,500.00           2 40161513 - Filtros de com(...)40161513 - Filtros de combustible 2.3.9.8.01 Filtros de gasoil 2 UD 2,500 5,000.00           3 40161504 - Filtros de ace(...)40161504 - Filtros de aceite 2.3.9.8.01 Filtro de aceite 1 UD 4,000 4,000.00           4 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 Filtro de aire 1 UD 6,000 6,000.00           5 25174004 - Refrigerante d(...)25174004 - Refrigerante de motor 2.3.7.1.06 Refrigerante de motor 11 UD 654.5 7,199.50         6 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 PAÑITOS O TOALLA 2 UD 4,400 8,800.00           7 11162116 - Tela de fique (...)11162116 - Tela de fique o estopa 2.3.2.1.01 Tela de fique o estopa 4 UD 875 3,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1785039 Informe final de la selección DO1.AWD.1785039 26/06/2025 13:32 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.669583 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CD-2025-0136 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 26/06/2025 13:12 (UTC -4 hours) Detail