Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 77,325 Dominican Pesos   Request Reference: SRSCNO-DAF-CD-2025-0044   Request Name: Compra suministro de cocina para ser utilizados en la oficina Regional y Almacén de Medicamentos de este SRSCNO, R-4.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra suministro de cocina para ser utilizados en la oficina Regional y Almacén de Medicamentos de este SRSCNO, R-4.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/06/2025 10:02:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/06/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/06/2025 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/06/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/06/2025 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/06/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/06/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/06/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 72,798.00 DOP Budget Appropriation Value 72,798.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 50,059.40  DOP ---- View 2.3.1.3.02 708.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 21,440.60  DOP ---- View 2.3.7.2.01 590.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 72,798.00  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 SRSCNO-2025-00131 1 72,798.00  DOP Aprobado CUOTA COMPROMETER16062025_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/06/2025 09:30:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/06/2025 09:53:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 13/06/2025 09:36:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA11062025_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download especificaciones tecnica11062025_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ficha tecnica11062025_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download certificacion de fondo11062025_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download requisicion11062025_0001.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1779610 16/06/2025 11:25 72,798 Dominican Pesos Active           Final Report: 16/06/2025 11:25 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GTG Industrial, SRL 72,798 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SUMINISTROS DE COCINA (2do. Trimestre) -         Subtotal 77,325.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFÉ MOLIDO 20/1 FARDO 5 UD 6,000 30,000.00           2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA PAQ. DE 5 LIBRA 45 PAQ 250 11,250.00           3 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 CREMA PARA CAFÉ EN POLVO 6 UD 500 3,000.00           4 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.3.02 POTE DE NUEZ MOSCADA 2 OZ 4 UD 175 700.00           5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO 7 OZ CAJA 6 CAJ 3,700 22,200.00           6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO 5 OZ CAJA 1 CAJ 4,000 4,000.00           7 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS PLASTICOS No. 9 10 PAQ 85 850.00         8 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARA PLASTICA 10 PAQ 60 600.00           9 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 MENTAS SABOR A FRUTAS 5 PAQ 250 1,250.00           10 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 AGUA 20 OZ 20/1 FARDO 15 PAQ 195 2,925.00           11 12131706 - Fósforos 2.3.7.2.01 FOSFOROS PAQ 10/1 10 PAQ 55 550.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1779610 Informe final de la selección DO1.AWD.1779610 16/06/2025 11:25 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.665696 La lista de oferentes del proceso SRSCNO-DAF-CD-2025-0044 publicada por Servicio Regional de Salud Cibao Noroeste, R-4 16/06/2025 09:30 (UTC -4 hours) Detail